目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門機構設置和職責
北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文學藝術界聯合會內設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協會以及研究部、機關服務中心、老幹部活動站3個事業單位；下設5個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京老舍文學院、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社以及東方少年雜誌社。
部門主要職責:
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4.負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5.興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6.協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市文學藝術界聯合會部門行政編制73人，實際66人；事業編制96人，實際71人；聘用人員27人。
離退休人員118人，其中：離休7人，退休111人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算18053.84萬元，比2018年18342.01萬元減少288.17萬元，下降1.57%。其中：財政撥款17356.73萬元，比2018年18016.49萬元減少659.76萬元；統籌使用結余資金安排預算471.73萬元，比2018年51.17萬元增加420.56萬元；其他資金225.38萬元，比2018年274.36萬元減少48.98萬元。
2019年，基本支出預算5756.26萬元，佔總支出預算31.88%，比2018年5236.76萬元增加519.5萬元，增長9.92%。增長主要原因為：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算12297.58萬元，比2018年13105.25萬元減少807.67萬元，下降6.16%。減少主要原因為：本著厲行節約的考慮，精簡項目數量、壓縮項目規模。
三、主要支出情況
2019年，北京市文聯將繼續堅持"二為"方向和"雙百"方針，堅持"深入生活、紮根人民"，堅決貫徹落實北京市推進全國文化中心建設任務，努力完成市委、市政府交辦的各項任務；更加自覺地服務基層，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務文藝創作和扶持，推動更好更多的優秀作品問世；更加自覺地服務文藝工作者，進一步凝聚智慧和力量、激發文化創造活力；更大力度地加強自身建設，努力創新創優，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結動員廣大藝術家和文藝工作者，進一步推動首都文學藝術事業的大發展大繁榮。
2019年重點項目：文學藝術創作扶持計劃、2019北京(臺湖)影偶藝術周、2019北京喜劇周、第十屆北京電視書法大賽、青年文藝人才培養及文藝工作骨幹系列教育活動項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市文學藝術界聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文學藝術界聯合會本級和北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京老舍文學院、北京文學月刊社3個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算214.87萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少1.7萬元。其中：
1、2019年預算數182.98萬元，比2018年預算數183萬元減少0.02萬元，主要原因：厲行節約；2019年因公出國(境)費用主要用於文化交流演出、參加國際性活動、境外培訓等方面。
2、公務接待費。2019年預算數5.29萬元，比2018年預算數5.57萬元減少0.28萬元，主要原因：壓減一般性支出5%。2019年公務接待費主要用於接待外單位公務人員。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數26.6萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元；公務用車運作維護費2019年預算數26.6萬元，其中：公務用車加油14.1萬元，公務用車維修4.52萬元，公務用車保險4.52萬元，其他3.46萬元。比2018預算數28萬元減少1.4萬元，主要原因：壓減一般性支出5%。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市文學藝術界聯合會部門政府採購預算總額6122.40萬元，其中：政府採購貨物預算3萬元，政府採購工程預算103.71萬元，政府採購服務預算6015.69萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市文學藝術界聯合會部門政府購買服務預算總額8175.17萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市文學藝術界聯合會本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算862.89萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目41個，佔全部預算項目105個的39.05%。填報績效目標的項目支出預算7378.31萬元，佔全部項目支出預算的60%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額18017.76萬元，其中：車輛17台，363.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表