目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、 部門基本情況
(一)機構職責：
北京市房山區人民法院作為國家審判機關，在本區內依法獨立行使審判權。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監督、指導，並對房山區人民代表大會及其常務委員會負責和報告工作。其主要職責是：
1.依照法律規定，審判本轄區由房山區人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2.受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審。
3.依法行使司法執行權和司法決定權。
4.針對案件審理中發現的問題提出司法建議。
5.按照幹部管理許可權管理本院的法官、執行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
6.負責本院黨的思想、組織、作風建設工作；領導本院群團工作。
7.負責本院的監察工作。按照管理許可權監督、檢查本院工作人員執行國家法律、法規、政策及行政紀律情況。
8.承辦其他應由本院負責的工作。
(二)機構設置：
根據《中央北京市房山區委辦公室關於印發《北京市房山區人民法院機構改革方案》的通知》(京房辦發【2002】63號)《關於調整區法院機構設置的批復》(房編辦字【2010】13號)《關於區法院增設對外聯絡服務辦公室的批復》(房編辦字【2010】126號)《關於區法院增設裁判文書校核工作辦公室的批復》(房編辦【2010】131號)《關於區法院司法宣傳科變更名稱的批復》(房編辦字【2011】38號)《關於成立北京市房山區人民法院長陽人民法庭的批復》(房編辦字【2012】22號)《關於成立北京市房山區人民法院知識産權審判庭的批復》(房編辦字【2012】47號)《關於成立北京市房山區人民法院訴訟服務辦公室的批復》(房編辦字【2012】48號)《關於成立北京市房山區人民法院檔案科的批復》(房編辦字【2012】49號)《關於成立北京市房山區人民法院家事審判庭的批復》(房編辦【2012】58號)《關於成立北京市房山區人民法院審判管理辦公室的批復》(房編辦字【2012】59號)《關於同意區法院知識産權審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號)。
北京市房山區人民法院共設30個部門，其中審執業務部門22個，綜合部門8個。主要業務庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執行局等。為方便轄區群眾訴訟，及時化解糾紛，我院共設置6個派出法庭：長陽法庭、城關法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
(三)人員情況：
北京市房山區人民法院部門行政編制369人，實際362人；事業編制25人，實際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)161人。
離退休人員85人，其中：離休1人，退休84人。
(四)單位性質：
北京市房山區人民法院為行政單位。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算情況
2019年收入預算22758.69萬元，比2018年21258.53萬元增加1500.16萬元，增長7.06%。其中：財政撥款21167.56萬元,比2018年20252.06萬元增加915.49萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2018年持平；其他資金1591.13萬元,比2018年1006.47萬元增加584.67萬元。增加原因：按照財政性結余資金管理相關規定，2019年繼續使用2018年度的財政性結轉資金。
(二)2019年支出預算情況
1.基本支出預算16372.08萬元，佔總支出預算71.94%，比2018年15145.69萬元增加1226.39萬元，增長8.10%。增長原因：行政編人員較上年比較有所增加導致相應的基本支出經費增加。
2.項目支出預算6386.61萬元，比2018年6112.84萬元增加273.77萬元，增長4.48%。增長原因：根據2019年的實際辦案需求，增加了部門預算項目。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為訴調對接中心建設、信息化運維、審判區租金經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市房山區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市房山區人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算187.61萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少14.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0.00萬元，與2018年持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2019年預算數5.78萬元，比2018年預算數7.60萬元減少1.82萬元，原因：厲行節約。2019年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數181.83萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0.00萬元，與2018年持平；公務用車運作維護費2019年預算數181.83萬元，其中：公務用車加油96.37萬元，公務用車維修30.91萬元，公務用車保險30.91萬元，其他23.64萬元。比2018預算數194.70萬元減少12.87萬元，原因：厲行節約原則，減少公務用車運作維護費的支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市房山區人民法院部門政府採購預算總額1447.18萬元，其中：政府採購貨物預算380.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1067.18萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市房山區人民法院部門政府購買服務預算總額757.00萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市房山區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2516.69萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目14個的35.71%。填報績效目標的項目支出預算2184.48萬元，佔全部項目支出預算的45.55%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市房山區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市房山區人民法院，收費部門為北京市房山區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計3447.01萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額18134.05萬元，其中：車輛60台，1082.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台(套)、1765.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、114.60萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表