目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》(京統字[1997]24號)，設立北京市工商業聯合會，內設10個處室和機關黨委，另有一名專職副秘書長。10個處室分別為辦公室、調研室、聯絡處、經濟服務處、會員處、光彩事業辦公室、法律事務處、宣傳教育處、組織人事處和行政財務處，竭誠為廣大會員和行業商會提供資訊諮詢、産品認證、經貿考察、技術交流、管理培訓、以及組織海內外經貿招商、洽談等專業服務。下屬公益二類事業單位1個，單位名稱為北京市工商人才服務中心。
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。北京市工商業聯合會具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
(二)人員構成情況
北京市工商業聯合會編制人數133人，其中：行政編制94人、事業編制39人。單位實有在職人員99人，其中：行政編制79人、事業編制11人、聘用人員9人。離退休人員93人，其中：離休2人、退休91人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
北京市工商業聯合會2019年全年收入預算4226.24萬元，比2018年3544.74萬元增加681.50萬元，增長19.23%。其中：財政撥款4137.95萬元，比2018年3475.07萬元增加662.88萬元，主要原因是根據市委市政府重點工作和北京市相關規定，增加北京民營企業百強調研與發佈、政務雲服務費、市工商聯所屬商會改革和發展工程等項目經費；其他收入56.49萬元，比2018年69.58萬元減少13.09萬元，主要原因是下屬事業單位北京市工商人才服務中心2019年減少辦公用房租賃費項目經費；繼續使用的財政性結轉資金31.8萬元，比2018年0.09萬元增加31.71萬元，主要原因是2018年結轉至2019年繼續使用資金31.8萬元包括追加項目經費“北京民營企業百強”調研與發佈工作餘額2.57萬元，北京市工商業聯合會系統整體遷入“政務雲”項目餘額25.96萬元，基本經費結轉3.27萬元。
(二)支出總體情況
北京市工商業聯合會2019年全年支出預算4226.24萬元，比2018年3544.74萬元增加681.50萬元。
1。基本支出預算3515.72萬元，佔總支出預算83.19%，比2018年3226.71萬元增加289.01萬元，增長8.96%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2。項目支出預算710.52萬元，佔總支出預算16.81%，比2018年318.03萬元增加392.49萬元，增長123.42%，主要原因是根據市委市政府重點工作和北京市相關規定，增加北京民營企業百強調研與發佈、政務雲服務費、市工商聯所屬商會改革和發展工程等項目經費。
三、主要支出情況
2019年項目支出方向及主要情況：(1)組織非公企業及非公經濟人士開展學習貫徹中央和北京市文件精神會議、活動，開展經濟、法律及相關領域學習培訓；(2)開展非公經濟發展專項調研；(3)搭建企業與政府、企業與金融機構、企業之間的對接服務平臺；(4)廣泛運用新媒體，創建北京品牌推廣服務平臺，開展輿情監測及宣傳服務；(5)開展民營企業産權保護工作，建立北京民營企業産權保護社會化服務體系；(6)以精準扶貧為立足點，引導民營企業積極履行社會責任；(7)推動所屬商會改革發展，加強和改進對商會的指導、引導和服務工作；(8)積極推進北京市非公經濟領域黨建工作，開展北京市非公有制經濟組織黨建示範單位和“黨員驛站”示範點評選工作；(9)引導和推動北京市非公有制經濟圍繞四個中心功能定位，在全市範圍內開展北京民營企業百強調研與發佈工作；(10)開展對外聯絡工作；(11)開展原工商業者專項工作；(12)開展單位績效評價、內控建設等工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工商業聯合會本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算45.28萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少2.06萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年預算數19.2萬元，比2018年預算數19.2萬元增加0萬元；2019年因公出國(境)費用主要用於開展國際交流交往工作，服務首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設等方面。
2。公務接待費。2019年預算數2.14萬元，比2018年預算數2.94萬元減少0.8萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於日常公務活動産生的公務接待費。
3。公務用車購置和運作維護費。2019年預算數23.94萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018年預算數0萬元增加0萬元；公務用車運作維護費2019年預算數23.94萬元，其中：公務用車燃油12.69萬元，公務用車維修4.07萬元，公務用車保險4.07萬元，其他3.11萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數25.2萬元減少1.26萬元。主要原因：厲行節約，嚴控“三公”經費支出，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市工商業聯合會部門政府採購預算總額354.83萬元，其中：政府採購貨物預算40.5萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算314.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市工商業聯合會政府購買服務預算總額610.8萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市工商業聯合會部門北京市工商業聯合會本級1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算401.17萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目28個的71.43%。填報績效目標的項目支出預算498.5萬元，佔全部項目支出預算的73.09%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
北京市工商業聯合會2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額7961.61萬元，其中：車輛10台，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，103萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表