目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳《關於北京市歸國華僑聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》(京辦發[2002]13號)、北京市機構編制委員會辦公室《關於同意成立市華僑服務中心的函》(京編辦事[2009]17號)和《北京市僑聯改革方案》，設立北京市歸國華僑聯合會(簡稱北京市僑聯)及北京市華僑服務中心，北京市僑聯內設辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯誼部、文化交流部和社會工作部，下屬單位北京市華僑服務中心，是北京市僑聯所屬全額撥款正處級事業單位。
北京市僑聯是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯組織的立會宗旨是"以人為本，為僑服務"，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是"緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢"，創新發展的工作方針是"堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作"，目標任務是"充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅薄力量"。新時期僑聯組織主要履行參政議政、維護僑益、海外聯誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等六個方面發揮作用。
(二)人員構成情況
北京市歸國華僑聯合會部門行政編制29人，實際26人；事業編制9人，實際9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)16人。
離退休人員28人，其中：離休1人，退休27人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算1956.84萬元，比2018年1649.76萬元增加307.08萬元，增長18.61%。其中：財政撥款1946.44萬元,比2018年1649.17萬元增加297.27萬元，增加原因：按照市委下發的《北京市僑聯改革方案》要求，為紮實推進改革工作有序進行，確保完成各項改革任務，增加改革經費等；其他資金10.4萬元，比2018年0.59萬元增加9.81萬元，增加原因：結轉的項目經費結余。
(二)支出預算説明
基本支出預算1179.44萬元，佔總支出預算60.27%，比2018年1203.08萬元減少23.64萬元，下降1.96%。減少原因：落實厲行勤儉節約要求，壓減一般性支出。
項目支出預算777.4萬元，比2018年446.68萬元增加330.72萬元，增長74.04%，增加原因：按照市委下發的《北京市僑聯改革方案》要求，為紮實推進改革工作有序進行，確保完成各項改革任務，增加改革經費等。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出777.4萬元，部門預算項目主要為外事出訪經費、北京市僑聯藝術團赴海外慰問演出經費、委員會活動經費、國慶系列活動經費、宣傳工作經費、志願服務總隊工作經費、僑聯智庫建設和特聘專家委員會經費、海外僑界高層次人才為國服務志願團經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市歸國華僑聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯合會本級和1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算105.23萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少0.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數99萬元，與2018年預算數持平； 2019年因公出國(境)費用主要用於與海外開展經濟、文化、科技等交流活動，為首都發展做好引進人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團活動，進行友好訪問和僑務工作交流等方面。
2、公務接待費。2019年預算數0.34萬元，比2018年預算數0.36萬元減少0.02萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓減一般性支出。2019年公務接待費主要用於接待兄弟省市僑聯交流學習、洽談項目等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數5.89萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與 2018預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數5.89萬元，其中：公務用車加油1.9萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.81萬元，其他0.76萬元。比2018年預算數6.2萬元減少0.31萬元，主要原因：壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額253.06萬元，其中：政府採購貨物預算4.75萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算248.31萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額215.43萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年北京市歸國華僑聯合會部門北京市歸國華僑聯合會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算110.34萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目27個的29.63%。填報績效目標的項目支出預算221.13萬元，佔全部項目支出預算的28.83%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額3810.84萬元，其中：車輛4台，71.99萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表