目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關於同意市紅十字會機關調整部分內設機構設置的函》(京編辦行[2018]287號)，內設8個處室，分別為辦公室、志願服務部、賑濟部、組織人事部、聯絡部、財務審計部、機關黨委(黨建工作部)和應急工作部；下屬4個預算單位，分別為中國造血幹細胞捐獻者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心和北京市紅十字會宣傳資訊中心。
2.部門職責
根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
(5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。
(6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
(7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市紅十字會部門行政編制46人，實際47人；事業編制53人，實際49人；聘用人員9人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況：2019年預算收入8922.30萬元。其中：財政撥款8690.11萬元，繼續使用的財政性結轉資金28.22萬元，事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)201.62萬元，其他收入2.35萬元。比2018年8780.90萬元增加141.40萬元，增長1.61%，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
(二)支出預算情況：2019年支出預算8922.30萬元，比2018年預算支出8780.90萬元增加141.40萬元，增長1.61%。其中：
一基本支出3508.70萬元，佔總支出預算39.33%，其中：財政撥款3484.12萬元，使用其他資金2.35萬元，繼續使用的財政性結轉資金支出22.23萬元。比2018年3188.62萬元增加320.08萬元，增長10.04%，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算5413.60萬元，佔總支出預算60.67%，其中：財政撥款5205.99萬元，繼續使用的財政性結轉資金支出5.99萬元，使用其他資金201.62萬元。比2018年5592.28萬元減少178.68萬元，降低3.2%，主要是厲行節約，壓減了部分項目開支。
三、主要支出情況
2019年，項目支出方向主要是開展紅十字志願服務活動、預防艾滋病同伴教育；推動遺體捐獻和造血幹細胞捐獻工作；開展應急救護培訓和備災救災能力建設。
四、部門“三公”經費財政撥款預算情況
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算55.67萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算101.92萬元減少46.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數22.59萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於加強與“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作，加強與香港、澳門特別行政區及台灣地區紅十字組織交流合作。
2.公務接待費。2019年預算數17.12萬元，比2018年預算17.54萬元減少0.42萬元；2019年公務接待費主要用於履行友好交流協議、承辦來訪團組及中日韓青少年交流營接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數15.96萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018年預算數44.99萬元減少44.99萬元，主要原因：沒有車輛購置更新計劃。公務用車運作維護費2019年預算數15.96萬元，比2018預算數16.80萬元減少0.84萬元，主要原因：厲行節約，倡導綠色出行，減少公車使用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市紅十字會政府採購預算總額2201.66萬元，其中：政府採購貨物預算628.29萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1573.37萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市紅十字會政府購買服務預算總額682.51萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算258.11萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目54個的31.48%。填報績效目標的項目支出預算1878萬元，佔全部項目支出預算的34.69%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2019年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額5404.87萬元，其中：汽車10輛，資産額1127.97萬元(含2台特種車輛)；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，資産額119.60萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
無關供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA鹼基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA 即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的複合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血幹細胞移植技術能大大提高配型效果，使患者康復更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由於我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志願提供者，成為發現供者的主要途徑。
第二部分 2019年度部門預算報表