目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中國農工民主黨北京市委員會2019年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
中國農工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處(室)。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。本部門行政編制33人，在職人數32人。離退休人數34人，其中：離休1人，退休33人。
二、2019年收入及支出總體情況
本部門2019年收入1439.80萬元，比2018年1247.21萬元增加192.59萬元，增長15.44%。其中財政撥款1425.31萬元，比2018年1244.69萬元增加180.62萬元;其他資金14.49萬元，比2018年2.52萬元增加11.97萬元,主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經費等。
本部門2019年支出1439.80萬元，比2018年1247.21萬元增加192.59萬元，增長15.44%。其中：基本支出預算 1088.32萬元，佔總支出預算75.59%，比2018年981.25萬元增加107.07萬元，增長10.91%,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準。項目支出預算351.48萬元，比2018年265.96萬元增加85.52萬元，增長32.15 %，主要原因是2019年增加民主黨派市委直屬組織活動經費。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於保障民主黨派課題調研、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務等方面。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國農工民主黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級一個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算11.27萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少0.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2.公務接待費。2019年預算數0.63萬元，比2018年預算數0.75萬元減少0.12萬元，主要原因:厲行節約, 嚴控三公經費支出。2019年公務接待費主要用於接待農工黨各省市來京調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數10.64萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數10.64萬元，其中：公務用車燃油5.64萬元，公務用車維修1.81萬元，公務用車保險1.81萬元，其他1.38萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數11.20萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節約，壓縮公用經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中國農工民主黨北京市委員會部門政府採購預算總額133.00萬元，其中：政府採購貨物預算5.70 萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算127.30萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年中國農工民主黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額99.30萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年中國農工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算130.22萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算120.20萬元，佔全部項目支出預算的34.20%(詳見附件12)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額220.53萬元，其中：車輛4台，68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 中國農工民主黨北京市委員會2019年度部門預算報表