目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據《北京市人民政府辦公廳關於組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發[2006]6號)組建的，負責本市市屬公園管理的事業單位。
(一)部門機構設置、職責
北京市公園管理中心所屬18個二級預算單位，其中：參照公務員管理事業單位1個；全額撥款事業單位3個；差額管理事業單位14個。
主要職責：
1.負責管理市屬公園和所屬機構，組織落實有關法律法規、政策措施、規章制度及行業標準，參與有關行業規劃和標準的研究擬訂工作。
2.負責市屬公園和所屬機構管理方式、管理制度、運作機制等問題的研究，並提出對策建議。
3.負責指導市屬公園和所屬機構規劃、建設、管理、服務、科技等方面的工作，並監督實施。
4.負責統籌調整和配置市屬公園和所屬機構國有資産，並對市屬公園和所屬機構使用和處置國有資産進行監督管理；負責監督管理市屬公園和所屬機構固定資産投資項目的組織實施工作。
5.負責市屬公園和所屬機構的財務管理和審計工作。
6.負責市屬公園和所屬機構的勞動、組織人事管理工作。
7.負責市屬公園和所屬機構安全生産、安全保衛、文物安全、消防和社會治安綜合治理工作。
8.負責市屬公園和所屬機構黨群工作，精神文明建設和維護穩定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市公園管理中心部門事業編制7756人，實際6479人；聘用人員403人。
離退休人員5787人，其中：離休68人，退休5719人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算313704.48萬元，比2018年278961.10萬元增加34743.38萬元，增長12.45%。其中：財政撥款209657.04萬元，比2018年198437.04萬元增加11220.00萬元,主要是根據本部門業務工作實際需求，調整了部分行業定額標準；統籌使用結余資金安排預算13162.21萬元，比2018年4162.67萬元增加8999.54萬元，繼續加大存量資金盤活力度；其他資金90885.23萬元，比2018年76361.38萬元增加14523.85萬元，增加主要是部分跨年結轉使用項目。
(二)支出預算説明
基本支出預算214277.91萬元，佔總支出預算68.31%，比2018年190460.02萬元增加23817.90萬元，增長12.51%，主要是根據本部門業務工作實際需求，調整了部分行業定額標準，以及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策；項目支出預算78870.99萬元，比2018年72951.04萬元增加5919.95萬元，增長8.11%，主要是部分跨年結轉使用項目；其他支出20555.58萬元。
三、主要支出情況
部門預算主要支出緊扣市委市政府2019年決策部署，以服務保障新中國成立70週年慶祝活動為主線，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，大力加強服務“四個中心”功能建設，提高“四個服務”水準，堅持穩中求進總基調，堅定信心，奮發有為，牢牢把握新時代中心的職責與使命，全力推動中心工作高品質發展，持續提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，以優異成績迎接中華人民共和國成立70週年。
主要情況是：
(一)高水準推出“禮讚京華—北京古典名園文物特展”。充分發揮歷史名園文化資源優勢，推出市屬公園文物藏品特展，全方位展示歷史名園科學保護成果，宣傳弘揚中華優秀傳統文化。
(二)深挖歷史文化內涵，穩步落實全國文化中心保護建設任務。以中軸線申遺保護、“西山永定河文化帶”、“大運河文化帶”建設為重點，積極推進頤和園知春亭、福蔭軒、畫中游、香山靜宜園二十八景(二期)等修繕工程。開展天壇內壇墻及壇門(泰元門)、中山來今雨軒舊址等10余項修繕工程，進一步加大古建科學保護力度。加強園林文化與遺址保護研究，完成“三山五園”水利文化遺産調研，提出區域水利文物遺址保護對策建議。
(三)縱深推進騰退區域開放利用，持續擴大市屬公園遊覽空間。積極鞏固兩規修編成果，完成重點區域公園“兩規”報批。堅持留白增綠、因地制宜，完成天壇機械廠環境整治提升，開放北海萬佛樓大佛殿遺址，整修景山觀德殿院落，新增4.41萬平方米綠化及開放面積，實現疏解騰退區域後續利用惠澤民生。啟動景山少年宮回收區域(二期)考古勘察，完善方案設計，完成環境整治，適時開展新聞策劃和社會宣傳，為後續利用奠定基礎。
(四)著力加強遊客流量管控，持續推進公園精品建設。總結預約限流試點經驗，全面固化管控機制，完善熱點公園等重點活動期間遊客流量管控措施。為保障國慶遊園、重點公園遊客流量管控做足準備，實現預約限流“一園一方案”、“一園一目標”。落實市政府“四降”要求，核心區市屬公園有效控制客流總量和團體遊客數量。統籌公園票務系統建設，完成項目立項前期工作。實施動物園(南門)、玉淵潭電子票務建設，進一步夯實票務上網、預約限流硬體基礎。大力提升公園綜合服務水準。做好老年人服務保障及數據統計等管理工作。深入推進四項服務設施規範行動，實施北海、天壇、中山服務設施改造提升項目。完成頤和園西區及耕織圖廣播系統建設、天壇給水管網、香山南山基礎設施、陶然亭全園路燈、植物園海棠登錄中心溫室及實驗室等改造項目。落實“廁所革命”，提升改造頤和園、天壇、北海、植物園、陶然亭、玉淵潭6家公園8處廁所，實現市屬公園廁所升級改造全覆蓋。全面完成植物園大溫室、香山索道、園林學校風雨操場等改造工程前期工作，為後續項目落地夯實基礎。開展公園智慧管理調研，制定公園智慧管理規劃。結合北京大數據行動計劃目標任務，建立健全大數據推進工作機制，組織開展兩級大數據培訓，形成初步指導意見，持續提升“智慧公園”建設管理水準。嘗試建立“市屬公園文明引導員”統一管理平臺，統籌首都學雷鋒志願服務站(崗)、社會志願者、團員青年志願者等力量，共同開展文明遊園服務保障活動，參與治理不文明遊園引導行動，拓展“公園之友”品牌，促進公園“共建共治共用”。
(五)重點打造“我們的節日”傳統節慶遊園活動，著力推動公園文化品牌創新發展。結合全年7個傳統節日習俗及市屬公園特點，加強環境氛圍營造，統籌策劃，推出市民遊客喜聞樂見的節日主場活動，融合文化“一園一品”調研成果，進一步豐富“一園一品”文化活動，不斷提升公園活動吸引力。圍繞四季版塊、重點節點、主題策劃，開展多媒體、全方位的立體宣傳，弘揚歷史名園文化，講好北京公園故事。全面完成景山壽皇殿展覽展陳，實現景區全部開放。推出頤和園耕織圖主題文化展，打造愛國主義教育新品牌。升級改造北海濠濮間展陳設施，改善文物展覽環境，提升遊覽感受。深化園博館展示平臺作用，推出“海上絲綢之路文物展”等4項特色臨展，弘揚文化自信。做大做強頤和園、天壇、北海、景山晚間遊覽項目。舉辦市屬公園冰雪遊園會，搭建群眾冰雪活動平臺，打造市屬公園冰雪活動新名片。不斷提升市屬公園紅色文化宣傳教育水準，有的放矢地在紅色文化挖掘、宣傳教育引導、動員社會力量等方面，開展好相關工作。持續創新中心“4+100”及“一園一品”科普品牌，在動物園、植物園開展新媒體科普遊園試點，豐富遊園體驗。選派北海代表中心赴上海參加全國第十三屆菊花展覽會，全面展示菊花養護技藝，力爭取得優異成績。
(六)積極落實公園“大文創”理念，進一步擴大文創品牌市場影響力。持續加大文創産品研發力度，開展文創産品大賽及産品設計徵集，形成突顯公園文化價值和自身特色的系列産品。著力擴大線上銷售平臺和宣傳渠道，多維度提升市屬公園文創品牌市場影響力。
(七)加大自然生態景區建設力度，不斷提高公園景觀環境品質。擴大苔草、二月蘭等本地鄉土地被植物種植範圍，在陶然亭、紫竹院、玉淵潭試點建成自然生態主題觀賞區，結合“增彩延綠”示範區、良種基地建設、景觀提升改造工程，打造層次多變、色彩豐富的季節性生態景觀。更新頤和園、北海等5家公園大型遊船及電瓶遊船等，全面減少船隻污染排放，守護綠水青山。持續做好楊柳飛絮治理、科技攻關和成果轉化。改造提升紫竹院筠石苑、玉淵潭南山觀櫻等景觀環境。持續推進園林綠化垃圾迴圈利用，推廣新型技術設備，實現垃圾迴圈利用。開展城市綠地生態系統科學觀測研究站建設，打造高水準城市綠地生態系統研究高地，為市屬公園及全市自然生態景觀建設提供技術支撐。強化頂層設計，全面開展可移動文物整理及資訊採集，加快文物、古建、古樹名木信息化管理平臺建設，實現動態監測及數字化管理。深化古樹名木基因庫建設，繼續選取京津冀三地及全國具有生物、歷史、文化價值的古樹名木，開展無性繁殖研究。積極推進“三室一中心”建設，研究創建國際科技合作基地，不斷推動科技創新平臺發展。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市公園管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關、中共北京市公園管理中心黨校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學校、北京市公園管理中心後勤服務中心5個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算95.22萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少5.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數13.70萬元，比2018年預算數13.71萬元減少0.01萬元，與2018年基本持平；2019年因公出國(境)費用主要用於中國園林博物館出訪南韓等方面。中國園林博物館擬於2019年8月在南韓景福宮舉辦“中國園林圖片展”展覽；展覽需通過出訪交流、實地查看、溝通學習的途徑確定場地和展出形式，參與展覽布撤展及展覽發佈活動。希望通過展覽更好的促進中韓文化交流，加強彼此了解，為中韓世代友好做出貢獻。
2.公務接待費。2019年預算數5.11萬元，比2018年預算數7.00萬元減少1.89萬元，主要原因：落實中央及我市關於厲行節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於園博館職工食堂接待館方活動、招待等按食堂標準用餐；公園中心本級接待同行業合作洽商等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數76.41萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數31.47萬元，比2018預算數33.92萬元減少2.45萬元，主要原因：2018年中心為落實國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車淘汰更新2輛公務用車購置費，2019年為更新1輛大客車購置費；公務用車運作維護費2019年預算數44.94萬元，其中：公務用車燃油19.34萬元，公務用車維修10.33萬元，公務用車保險10.67萬元，其他4.60萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數46.23萬元減少1.29萬元，主要原因：公務用車制度改革，各單位嚴格控制公務用車支出，在2018年嚴控公務用車燃油支出基礎上更加嚴控各項支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市公園管理中心政府採購預算總額46331.15萬元，其中：政府採購貨物預算10404.27萬元，政府採購工程預算20770.79萬元，政府採購服務預算15156.09萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市公園管理中心本級機關等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算311.27萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目102個，佔全部預算項目308個的33.12%。填報績效目標的項目支出預算25745.22萬元，佔全部項目支出預算的75.57%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額278535.65萬元，其中：車輛234台，4300.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設備91台(套)、21581.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設備30台(套)、6659.82萬元。
六、名詞解釋
“4+100”科普活動品牌：“4”即，科普遊園會、生物多樣性保護科普宣傳月、科普夏令營、園林科普行；“100”即，中心繫統開展的百項科普活動。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表