目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表（預算01表）
二、收入總表 （預算02表）
三、支出總表（預算03表）
四、政府採購預算明細表（預算04表）
五、財政撥款收支總表（預算05表）
六、一般公共預算財政撥款支出表（預算06表）
七、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算07表）
八、一般公共預算財政撥款項目支出表（預算08表）
九、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表（預算10表）
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表（預算11表）
十二、項目支出績效目標申報表（預算12表）
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准退出政府系列，整建制轉為企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。下屬4家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
北京二商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。三所學校全部是財政全額撥款事業單位，主要職能及辦學宗旨和業務範圍：培養中專學歷財經人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：財務會計、商業企業管理與經營、金融保險、商貿公關、飯店服務與管理、市場行銷、製冷與空調、食品工藝等多學科的中專學歷教育、外事服務、商品經營、商品禮儀導購、茶藝等技術工人培訓、相關技能培訓以及為在職幹部提供高等教育與培訓服務。北京商貿學校還與英國國家商業與技術教育委員會按EDEXCEL模式實施教學合作，與英國考文垂科學技術學院互派留學生教育，與英國威根.科夫學院合作辦學。
（二）人員構成情況
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位事業編制399人，實際159人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)19人。 離退休人員254人，其中：離休16人，退休238人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算20409.91萬元，比2018年19916.97萬元增加492.94萬元，增長2.47%，其中：財政撥款18722.5萬元,比2018年19096.68萬元減少374.17萬元，主要是農林水支出壓縮開支，減少支出；統籌使用結余資金安排預算1178萬元,比2018年509.54萬元增加668.46萬元，主要是彌補經費不足；其他資金509.4萬元,比2018年310.75萬元增加198.66萬元。其他資金收入項目主要是：培訓費中等職業學校學費和住宿費，增加的主要原因是家政培訓經營收入增加。
2019年支出預算20404.91萬元，其中：基本支出預算7802.67萬元，佔總支出預算38.23%，比2018年6825.59萬元增加977.09萬元，增長14.32%,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加; 項目支出預算12602.23萬元，比2018年13091.38萬元減少484.15萬元，下降3.7%，原因是壓縮開支減少項目支出。
三、主要支出情況
2019年項目支出主要用於改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、基礎設施改造、信息化建設、北京市農業産業産品推廣示範基地建設項目、北京市特色農産品展銷中心升級改造建設項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京商貿學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算31.92萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少40.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2019年預算數8.55萬元，比2018年預算數11.8萬元減少3.25萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2019年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數23.37萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數35.39萬元減少35.39萬元，主要原因：是2018年購置2部車輛，本年度無此事項；公務用車運作維護費2019年預算數23.37萬元，其中：公務用車加油7.01萬元，公務用車維修4.22萬元，公務用車保險3.27萬元，其他8.87萬元。比2018預算數25.56萬元減少2.19萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮經費開支。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2019年北京二商集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額2490.71萬元，其中：政府採購貨物預算1664.32萬元，政府採購工程預算707.53萬元，政府採購服務預算118.86萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額情況。
（三）機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目20個的30%。填報績效目標的項目支出預算1355.72萬元，佔全部項目支出預算的10.76%。詳見項目支出績效目標表。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額29,515.67萬元，其中：車輛6台，211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備35台（套）、3064.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）、808.26萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表