目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
單位情況：北京政法職業學院前身為1982年建校的北京市政法幹部學校，1985年更名為北京市政法管理幹部學院，1993年、2000年原北京市法律業餘大學、北京市司法學校先後併入。2003年8月，北京市政法管理幹部學院與北京市第三人民警察學校合併組建北京政法職業學院，現為北京市示範性高等職業院校。學院校園總面積35.7萬平方米，校舍建築面積13.6萬平方米。學院以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，深化産教融合、校企合作、工學結合，適應首都經濟社會和政法事業發展需要，大力培育高素質技術技能人才，努力建設特色鮮明、品質領先、聲譽良好的高水準政法高等職業院校。
單位性質：北京政法職業學院是經北京市人民政府批准、教育部備案的公辦全日制高等職業院校，行政主管部門是中共北京市委政法委員會，教育業務主管部門是北京市教育委員會，為全額撥款的事業單位。
部門機構設置：北京政法職業學院設置23個部門，分別是：學院辦公室、黨委組織部(統戰部)、黨委宣傳部(工會)、紀檢(監察審計)處、教務處、黨委學生工作部(學生處、團委、武裝部)、科研處、人事處、安全穩定處、計劃財務處、總務基建處、黨校工作部、離退休工作管理處、應用法律系、社會法律工作係、經貿法律系、資訊技術係、安全防範係、基礎部、留學生工作管理部、圖書館、資訊技術管理中心、首都政法綜治網管理辦公室及兩個下屬事業單位，北京政法職業學院繼續教育中心和北京政法職業學院綜合服務中心。
主要職責：開展高等職業教育，同時舉辦成人高等學歷教育、中等職業教育及職業培訓，其主要職責是：
1.貫徹執行黨和國家的高等教育方針、政策、法規，研究擬定學院發展戰略及工作思路；
2.按照黨要管黨、從嚴治黨的方針，加強學院黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設，加強學生的思想政治教育、法紀教育；
3.緊緊圍繞學院發展目標推進各項工作，切實抓好師資隊伍建設、制度體系建設、基礎設施建設，不斷改善辦學條件，創造良好的學習、工作生活文化環境；
4.堅持以服務發展為宗旨，以就業為導向的辦學方針，以人才培養為中心，加強大力推進産教融合、校企合作專業課程建設、教風學風校風建設，提高教學品質，精心培養高素質技術技能型人才；
5.充分發揮人才集聚優勢，提升科研水準，不斷提升服務政法、服務社會的能力與水準，加強産學研結合，推進學院科學發展；
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京政法職業學院部門行政編制0人，實際0人；事業編制373人，實際364人；聘用人員105人。
離退休人員130人，其中：離休5人，退休125人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算22862.36萬元，比2018年22710.43萬元增加151.93萬元，增長0.67%。其中：財政撥款20788.44萬元，比2018年20727.49萬元增加60.95萬元，主要原因：根據學院發展需求，增加項目經費；專戶管理的事業收入1750.28萬元，比2018年萬元減少37.7萬元，主要原因：學費收入減少；其他收入323.64萬元，比2018年194.96萬元增加128.68萬元，主要原因：對外培訓班數量增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算20165.21萬元，佔總支出預算88.2%，比2018年20524.38萬元減少359.17萬元，下降1.75%主要原因是：按照厲行節約要求，壓縮運作成本。
(二)項目支出預算2697.15萬元，比2018年2186.06萬元增加511.09萬元，增長23.38%，增加的主要原因：根據學院發展需求，增加電氣火災監考系統及聯網平臺建設、後勤保障經費等項目經費。部門預算項目主要為推動京津冀示範性職業院校結對子經費100萬元、首都政法綜治網運維費837.85萬元、高端技術技能人才貫通培養專兼職教師與管理人員經費411.70萬元、資助困難學生經費214.51萬元等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京政法職業學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費，開支單位包括北京政法職業學院本級。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算52.88萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少2.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平。
2、公務接待費。2019年預算數8.42萬元，比2018年預算數8.86萬元減少0.44萬元，主要是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於工作研討與交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數44.46萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2019年預算數44.46萬元，其中：公務用車加油26.6萬元，公務用車維修8.55萬元，公務用車保險7.60萬元，其他1.71萬元。比2018預算數46.8萬元減少2.34萬元，主要原因：倡導低碳出行，減少公務用車次數，優先選擇公共交通工具出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京政法職業學院部門政府採購預算總2277.67萬元，其中：政府採購貨物預算318.35萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1959.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算經費。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1587.55萬元，佔全部項目支出預算的58.86%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額35064.67萬元，其中：車輛24台，578.09萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)、4244.86萬元；單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、954.62萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
“高等職業教育”：反映經國家批准設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
第二部分 2019年部門預算報表