目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表(預算10表)
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市供銷合作總社2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市供銷合作總社預算代碼(135)，共有4個所屬預算單位，即：北京市供銷合作總社本級(135202)、北京市經貿高級技術學校(135203)、北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。其中，北京市供銷合作總社本級為定額補助事業單位，三所學校全部為全額撥款事業單位。
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動"三農"工作的重要載體，市社系統堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續堅持為農服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經濟改革方向，圍繞首都功能定位，加快結構調整，促進供銷合作社綜合改革向縱深發展，力爭在重點領域、重大項目、關鍵環節上實現新的突破，進一步發揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉居民生産生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創北京供銷合作事業新局面！
北京市經貿高級技術學校是一所全國重點中等技工學校，北京市供銷學校是一所全國重點中等專業學校。兩校均下設10多個專業，為社會培養合格的中等職業和專業技術人才。
北京市供銷幹部學校是北京市供銷行業幹部培訓的重要基地，主要為供銷社系統幹部職工進行專業培訓、管理諮詢及其他相關培訓，不斷提升系統內幹部職工素質和能力，設計全方位的培訓體系，創造更大價值。同時，幹校還為社會各界提供各項培訓，包括職業技能取證、藝術培訓、社會通用技能培訓、涉農培訓等。
(二)人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業編制393人，實際231人；聘用人員7人。離退休人員129人，其中：離休6人，退休123人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市供銷合作總社2019年的主要任務是：落實市委市政府疏解非首都核心功能要求，加強為"三農"服務功能，做好農業生産資料的儲備及供應。進一步深化改革，為首都經濟發展和城鄉居民生産生活服務，為京津冀一體化協同發展服務。
北京市經貿高級技術學校和北京市供銷學校，2019年在加強內部控制管理的基礎上，著力提高辦學水準，進一步做好中等職業人才的培養工作，提高學校的競爭實力，為社會培養更多的實用中、高級專業技術人才，為進一步申辦技師學院而努力。
北京市供銷幹部學校2019年繼續發揮幹部培訓基地的作用，加強實用技能人才培訓，不斷提升實用人才的能力和素質。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算14498.59萬元，比2018年14955.58萬元減少456.99萬元，下降3.06%。其中：財政撥款14039.9萬元，比2018年13977.76萬元增加62.14萬元；統籌使用結余資金安排預算55.43萬元，比2018年61.24萬元減少5.8萬元；其他資金403.26萬元，比2018年916.58萬元減少513.32萬元，主要是委託培訓等其他收入減少所影響。
2019年支出預算14498.59萬元，比2018年14955.58萬元減少456.99萬元，下降3.06%。其中：財政撥款支出預算14039.90萬元，比2018年13977.76萬元增加62.14萬元。
三、主要支出情況
2019年部門預算支出方向主要是教育支出12608.59萬元，佔支出總額的86.96%；農林水支出1600萬元，佔支出總額的11.04%；商業服務業等支出290萬元，佔支出總額的2%。
(一)基本支出預算8696.75萬元，佔總支出預算59.98%，比2018年9231.67萬元減少534.92萬元，下降5.79%，主要是所屬事業單位未完成養老保險分類改革，2019年機關事業單位養老保險和職業年金未納入預算，影響人員經費預算減少300多萬元；學校招生人數減少，影響公用經費預算減少200多萬元。
(二)項目支出預算5592.16萬元，比2018年5636.01萬元減少43.85萬元，下降0.78%，主要是加強項目預算的精確度要求，項目預算同比略有下降。部門預算項目主要為教育事業經費、農林水經費等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出209.68萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市經貿高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷幹部學校3個所屬事業單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算79.96萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加7.81萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，比2018年預算數0萬元減少0萬元，與去年持平。
2、公務接待費。2019年預算數15.77萬元，比2018年預算數24.1萬元減少8.33萬元，主要原因：落實八項規定要求，厲行節約，減少公務接待預算。2019年公務接待費主要用於學校招生接待工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數64.19萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數34.58萬元，比2018預算數16.96萬元增加17.62萬元，主要原因：貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2019年安排對所屬事業單位部分不符合環保標準的國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行報廢更新，2019年更新購車2輛，比2018年增加更新1輛。公務用車運作維護費2019年預算數29.61萬元，其中：公務用車加油11.31萬元，公務用車維修11.31萬元，公務用車保險4.29萬元，其他2.71萬元。比2018預算數31.09萬元減少1.48萬元，主要原因：壓縮公務用車運作成本，在保障公務運作需要的原則下，盡力減少公務用車出行，但由於車輛普遍老舊，車況較差，運作維護成本較高。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京市供銷合作總社部門政府採購預算總額2969.73萬元，其中：政府採購貨物預算956.11萬元，政府採購工程預算949.28萬元，政府採購服務預算1064.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市供銷合作總社部門政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目33個的63.63%。填報績效目標的項目支出預算2788.20萬元，佔全部項目支出預算的49.86%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額35331.31萬元，其中：車輛17台，294.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、3042.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、1495.19萬元。
(六)名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
"三農"工作：三農是指農村、農業和農民，所謂"三農"工作，就是指圍繞農業、農村、農民開展工作，主要解決農民增收、農業增長、農村穩定等問題。
第二部分 2019年度部門預算報表