目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳策劃處；下屬一個二級單位—北京人民藝術劇院戲劇博物館。
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
北京人民藝術劇院事業編制377人，實有在職人員278人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)34人。離退休人員213人，其中：離休29人，退休184人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算27587.33萬元，比2018年18835.48萬元增加8751.85萬元，增加46.46%。其中：財政撥款12184.27萬元，比2018年14196萬元減少2011.73萬元，統籌使用結余資金安排預算1806.78萬元，比2018年258.96萬元增加1547.82萬元，本年度安排事業基金預算支出比例增大，財政撥款減少。其他資金2893.15萬元，比2018年3942.8萬元減少1049.65萬元，2019年單位有重大建設工程，即北京人民藝術劇院東擴工程的建設項目，此項目的開工對日常的演出工作有影響，演出收入減少。繼續使用財政性結轉資金10703.12萬元，比2018年437.72萬元增加10265.4萬元，此項結轉資金為北京人民藝術劇院擴建北京國際戲劇中心工程的建設基建資金以及首都劇場購置戲劇電影放映機項目。
2019年基本支出預算12560.91萬元，佔總支出預算45.53%，比2018年11246.43萬元增加1314.48萬元，增長11.69%。基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費有所增加。2019年項目支出預算15003.42萬元，比2018年7556.05萬元增加7447.37萬元，增長98.56%。2019年單位有重大建設工程，即北京人民藝術劇院擴建北京國際戲劇中心工程的建設項目，增加了繼續使用財政性結轉資金10703.12萬元。2019年事業單位經營支出預算23萬元，比2017年33萬元減少10萬元，下降30.30%，原因是擴建北京國際戲劇中心工程基建項目的開工對日常的演出工作有影響，演出場次減少，所以經營成本減少。
三、主要支出情況
北京人民藝術劇院2019年項目支出15003.42萬元，全部是“文化”經費，主要包括：藝術生産經費，是用於上演劇目的舞美設計製作費、演職人員的排練和演出補貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費；戲劇邀請展演；文化交流費；懷柔舞美庫房租賃；購置舞美音響設備等；繼續使用財政性結轉項目資金支出10703.12萬元，是基建項目結轉資金。
四、“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京人民藝術劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級和北京人民藝術劇院戲劇博物館2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算18.05萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算數28.7萬元減少10.65萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，比2018年預算數0萬元減少0萬元。
2、公務接待費。2019年預算數0萬元，比2018年預算數1.28萬元減少1.28萬元，主要原因：厲行勤儉節約要求，執行國家八項規定，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數18.05萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018年預算數0萬元減少0萬元，公務用車運作維護費2019年預算數18.05萬元，其中：公務用車加油9.5萬元，公務用車維修0.95萬元，公務用車保險4.75萬元，其他2.85萬元。公務運作維護費2019年比2018年預算數27.42萬元減少9.37萬元，主要原因：按照《北京市促進高排放老舊機動車淘汰更新方案》，我單位部分車輛停駛，所以公務車運作維護費減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京人民藝術劇院部門政府採購預算總額1184.641503萬元，其中：政府採購貨物預算263.498177萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算921.143326萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位沒有政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目38個的34.21%。填報績效目標的項目支出預算3189.550922萬元，佔全部項目支出預算的74.17%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額11428.50萬元，其中：車輛15台，335.09萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台，204.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台，628.78萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年部門預算報表