目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 國家大劇院2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業單位，主要包括核心藝術産品部門、藝術衍生産品部門、綜合管理部門和運作保障部門共24個部(室、中心)。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
(二)人員構成情況
國家大劇院部門事業編制621人，實際472人；聘用人員338人；離退休人員27人，其中：退休27人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算84829.46萬元，比2018年92444.11萬元減少7614.65萬元，下降8.24%。其中：財政撥款37791萬元，比2018年37020.3萬元(其中含臺湖舞美藝術中心開辦費6520.3萬元)增加770.7萬元，增加原因：依據業務發展需求用於臺湖舞美藝術中心運維支出；統籌使用結余資金安排預算11620.81萬元，比2018年18514.39萬元減少6893.58萬元，減少原因：臺湖舞美藝術中心開辦費減少；其他資金35417.65萬元，比2018年36909.41萬元減少1491.76萬元。其他資金收入減少的原因是：演出專項補貼資金減少。
(二)支出預算説明
2019年基本支出預算23398.94萬元，佔總支出預算27.58%，比2018年15879.39萬元增加7519.55萬元，增長47.35%。增加原因：單位基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。應臺湖舞美藝術中心發展需要，聘用人員增加導致人員經費預算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
項目支出預算61430.53萬元，比2018年76564.71萬元減少15134.18萬元，下降19.77%，減少原因：臺湖舞美藝術中心建設工程項目基建部分已完工，2019年將依據相關政策及臺湖舞美藝術中心實際運營情況開展後續項目。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理系統、工程物業管理系統、演出運營系統、經營管理系統、藝術教育交流系統支出。部門預算主要用於藝術生産、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年國家大劇院部門政府採購預算總額32133.06萬元，其中：政府採購貨物預算15331.97萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算16801.09萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額為零。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目28個，佔全部預算項目77個的36.36%。填報績效目標的財政撥款項目支出預算24562.7萬元，佔全部財政撥款項目支出預算的95.65%。(詳見附表12)
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額260973.66萬元，其中：車輛11台，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21台(套)、5054.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設備64台(套)、9900.17萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年度部門預算報表