目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：授權進行國有資産經營管理；房地産項目開發；銷售商品房；物業管理；資訊諮詢、技術開發、技術服務。
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
目前本公司系統內有9戶財政預算單位：
(1)北京時尚控股有限責任公司本級
(2)北京市新媒體技師學院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站(差額撥款)
(5)北京市紡織服裝職業技能培訓學校(差額撥款)
(6)北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站(差額撥款)
(8)北京市針織品品質監督檢驗站(差額撥款)
(9)北京市服裝品質監督檢驗一站(差額撥款)
2.部門職責
以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養；北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站等4個檢驗站，主要從事産品品質檢驗、産品公證、委託驗貨等服務；此外，北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
本公司所屬事業編制708人，實際313人；聘用人員(臨時工)79人；離退休人員343人，其中：離休26人，退休317人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2019年收入預算21966.62萬元，比2018年21894.90萬元增加71.72萬元，增長0.33%。其中:財政撥款15473.13萬元，比2018年15413.88萬元增加59.25萬元，增長0.38%；統籌使用結余資金安排預算4257.41萬元，比2018年4106.80萬元增加150.61萬元，增長3.67%；其他資金2236.09萬元，比2018年2374.22萬元減少138.13萬元。
(二)支出預算情況
2019年支出預算21966.62萬元，比2018年21894.90萬元增加71.72萬元，增長0.33%。其中：
1.基本支出預算17357.29萬元，佔總支出的79.02%，比2018年17060.87萬元增加296.42萬元，增長1.74%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算4609.33萬元，佔總支出的20.98%，比2018年4834.03萬元減少224.70萬元，下降4.65%。主要原因是北京市新媒體技師學院教育教學項目有所減少。主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年是實施"十三五"規劃的關鍵之年，也是深入推進預算管理制度改革的重要之年。2019年依然要嚴格控製成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2019年項目經費主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個全額撥款事業單位(北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校)和2個差額撥款單位(北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站、北京市紡織服裝職業技能培訓學校)。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算65.73萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算101.40萬元減少35.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數8.55萬元，比2018年預算數9萬元減少0.45萬元。2019年因公出國(境)費用主要用於教師出國培訓。
2.公務接待費。2019年預算數5.81萬元，比2018年預算數9.32萬元減少3.51萬元，主要原因是落實勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待高校及企業專家來學校指導教學工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數51.37萬元，其中：公務用車購置費2019年預算數10.84萬元，比2018年預算數33.92萬元減少23.08萬元，主要原因是落實勤儉節約要求，減少公車購置；公務用車運作維護費2019年預算數40.53萬元，其中：公務用車燃油16.47萬元，公務用車維修11.04萬元，公務用車保險10.29萬元，其他2.73萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數49.16萬元減少8.63萬元。主要原因是落實勤儉節約要求，減少公車使用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京時尚控股有限責任公司政府採購預算總額3562.49萬元，其中:政府採購貨物預算1922.19萬元，政府採購工程預算1040.54萬元，政府採購服務預算599.76萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務的預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目23個的34.78%。填報績效目標的項目支出預算1262.28萬元，佔全部項目支出預算的27.44%(詳見附件12)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額50569.76萬元，其中：車輛19台，422.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設備52台，5430.30萬元；單位價值100萬元以上的專用設備4台，1027.64萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表