目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京醫藥集團有限責任公司及所屬事業單位2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責、單位性質
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批准改制為國有獨資公司(京政函〔1998〕6號文件)。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業單位，分別為：
北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。
北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。
(二)人員構成情況
北京醫藥集團有限責任公司事業編制98人，實際78人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)47人。
離退休人員108人，其中：離休7人，退休101人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2019年收入預算4959.56萬元，比2018年4487.58萬元增加471.98萬元，增長10.52%。其中：財政撥款4281.60萬元，比2018年3804.81萬元增加476.79萬元；統籌使用結余資金安排預算239.59萬元，比2018年290.36萬元減少50.77萬元；其他資金438.37萬元,比2018年392.42萬元增加45.95萬元。其他資金主要收入項目為學費收入。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算3759.73萬元，佔總支出預算75.81%，比2018年3468.30萬元增加291.43萬元，增長8.4%，增長的主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
2.項目支出預算1169.84萬元，比2018年984.28萬元增加185.55萬元，增長18.85%，增長的主要原因是按照學校事業發展規劃，本年度教育教學項目相應增長。
3.上繳上級支出0萬元，與2018年持平。
4.事業單位經營支出30萬元，比2018年減少5萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出預算1169.84萬元，主要方向為改善辦學條件、實訓基地建設、教師隊伍建設等，主要包括以下幾個方面：在教師隊伍建設上，加強培訓力度，提升教師素質；在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心和圖書館建設；在實踐教學上，進一步加強學生實習實訓基地建設，做好學生專業實訓實習、教師開展科研等工作。部門預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、圖書館建設、設備購置、教師隊伍建設項目經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京醫藥集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校3個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算43.98萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算增加7.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2.公務接待費。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數43.98萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數25.97萬元，比2018預算數17.70萬元增加8.27萬元，主要原因：落實國家節能環保政策，老舊機動車淘汰更新；公務用車運作維護費2019年預算數18.01萬元，其中：公務用車燃油9.16萬元，公務用車維修2.94萬元，公務用車保險3.6萬元，其他2.31萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數18.68萬元減少0.67萬元，主要原因：落實國家節能環保政策，減少公務用車出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京醫藥集團有限責任公司部門政府採購預算總額1179.238374萬元，其中：政府採購貨物預算626.679624萬元，政府採購工程預算323.131530萬元，政府採購服務預算229.42722萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目12個的75%。填報績效目標的項目支出預算1069.987688萬元，佔全部項目支出預算的91.46%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額5805.40萬元，其中：車輛7台，173.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、198.51萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京醫藥集團有限責任公司及所屬事業單位2019年部門預算報表