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北京一商集團有限責任公司所屬事業單位2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京一商集團

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  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表   

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表 

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責、機構設置、單位性質:

  北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局,是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團,並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊,1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。

  北京一商集團有限責任公司設董事長1人,董事5人,總經理1人,副總經理2人,設黨委工作部、投資運營管理部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。下屬3個預算單位,包括北京一商集團有限責任公司本級、北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校。

  北京一商集團有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放;北京市商業學校計劃完成中職招生1000人左右,落實高水準骨幹專業建設及工程師學院建設,卓越師資團隊建設;北京一商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作;按照教育部和市教委2019年工作要求,積極服務首都産業結構調整、京津冀協同發展以及冬奧會的需求,為區域發展提供高精尖人才;高標準做好雲南保山、動海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作;探索服務國家“一帶一路”倡議;主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位,以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作,高標準完成上級委託的各項重點任務。

  (二)人員構成情況

  北京一商集團有限責任公司事業編制418人,實際290人;聘用人員115人。

  離退休人員286人,其中:離休9人,退休277人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  (一)2019年收入預算説明

  2019年收入預算21456.20萬元,比2018年20165.87萬元增加1290.33萬元,增長6.40%。其中:財政撥款18434.91萬元,比2018年18366.13萬元增加68.78萬元,增加的原因:根據學校發展需要,學校基礎設施改造項目增加;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2018年持平;其他資金3021.29萬元,比2018年1799.75萬元增加1221.54萬元。其他資金收入主要為 “繼續使用的財政性結轉資金”和中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人高等教育學費,增加的原因:1、2018年結轉繼續使用財政資金;2、中職貫通學生增加;3、成人教育學員人數增多。

  (二)2019年支出預算説明

  1、基本支出預算15239.05萬元,佔總支出預算71.02%,比2018年15777.52萬元減少538.47萬元,下降3.41%,減少原因是人員的調出及退休,人數較去年下降,人員經費減少。

  2、項目支出預算6217.15萬元,比2018年4388.36萬元增加1828.79萬元,增長41.67%,增加原因是根據學校發展需求,使用資金開展本部門工作,2019年教委委託的各項任務、實訓基地建設以及基礎設施改造項目經費增加。

  3、上繳上級支出0萬元。

  4、事業單位經營支出0萬元。

  5、對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2019年部門項目預算金額共計5901.15萬元,主要是結合部門2019年發展需求,為促進特色高水準職業院校、骨幹專業(群)、工程師學院建設,申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件等項目;同時,承接市教委委託的各項任務,建設全市師資培訓基地8個,申辦會計大賽、文明風采主題教育活動,申請中職學校英語學業水準測試、職業院校學生思想狀況調研與監測系統運維等項目。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2019年“三公”經費財政撥款預算75.13萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算減少56.93萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經費預算。

  2.公務接待費。2019年預算數18.41萬元,比2018年預算數36萬元減少17.59萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於校企合作單位、扶貧單位業務來訪等接待方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數56.72萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,比2018年預算數減少35.39萬元,主要原因:本單位2019年無財政撥款安排的公務用車購置費預算;公務用車運作維護費2019年預算數56.72萬元,其中:公務用車燃油30.06萬元,公務用車維修9.64萬元,公務用車保險9.64萬元,其他7.38萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數60.66萬元增加減少3.94萬元。主要原因:車輛報廢減少。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年北京一商集團有限責任公司部門政府採購預算總額3963.38萬元,其中:政府採購貨物預算1367.23萬元,政府採購工程預算1564.94萬元,政府採購服務預算1031.21萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本單位2019年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目13個,佔全部預算項目36個的36.11%。填報績效目標的項目支出預算2787.72萬元,佔全部項目支出預算的47.24%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額32045.78萬元,其中:車輛16台,700.36萬元;單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、987.93萬元,本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第二部分  2019年度部門預算報表

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