目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
北京輕工技師學院為國家級重點技術院校，學院堅持“高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作”的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
北京一輕控股有限責任公司黨校，秉承立足一輕服務社會的辦學方針，以一輕領導幹部的主體班培訓為主，對外的短期培訓和合作辦學為輔，為一輕系統、為社會培養人才發揮重要作用。
北京樂器研究所主要業務為：提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。
國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。
北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。
(二)人員構成情況
北京一輕控股有限責任公司部門事業編制418人，實際318人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
離退休人員233人，其中：離休25人，退休208人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算21231.11萬元，比2018年18611.48萬元增加2619.63萬元，增長14.08%。其中：財政撥款18788.97萬元,比2018年15668.93萬元增加3120.04萬元，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出，2019年所需財政撥款相應增加；統籌使用結余資金安排預算211.78萬元,比2018年648.03萬元減少436.24萬元；其他資金2230.35萬元,主要為所屬事業單位的事業收入，包含檢測收入、技術服務收入等，比2018年2279.88萬元減少49.53萬元。主要原因為電光源檢測中心LED測試評價技術研究及實用化課題項目在2018年結束，2019年無此項目收入，預計事業收入減少。
三、主要支出情況
2019年支出預算21231.11萬元,比2018年18611.48萬元增加2619.63萬元，增長14.08%。其中：
1.基本支出預算11992.63萬元，佔總支出預算56.49%，比2018年11778.52萬元增加214.11萬元，增長1.82%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算8165.44萬元，比2018年5538.58萬元增加2626.86萬元，增長47.43%，主要原因為所屬事業單位結合自身發展規劃，調整項目支出。
3.上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4.事業單位經營支出1073.03萬元，比2018年1294.38萬元減少221.35萬元，降低20.63%。主要原因為電光源檢測中心LED測試評價技術研究及實用化課題項目在2018年結束，2019年無此項目，相應減少此項目經營支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算13.99萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少18.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2019年無因公出國(境)費用，與上年持平。
2、公務接待費。2019年預算數2.26萬元，比2018年預算數2.51萬元減少0.24萬元，主要原因：響應號召，節約開支。2019年公務接待費主要用於下屬輕工技師學院、一輕黨校用於校際參觀接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數11.73萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數16.96萬元減少16.96萬元，主要原因：2019年沒有購置新車業務需求；公務用車運作維護費2019年預算數11.73萬元，其中：公務用車加油5.34萬元，公務用車維修3.09萬元，公務用車保險1.75萬元，其他1.56萬元。比2018預算數13.49萬元減少1.76萬元，主要原因：2018年置換一輛公務車，油耗降低，運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市一輕控股有限責任公司企業所屬事業單位部門政府採購預算總額5973.18萬元，其中：政府採購貨物預算3009.10萬元，政府採購工程預算2573.89萬元，政府採購服務預算390.19萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目18個，佔全部預算項目57個的31.58%。填報績效目標的項目支出預算5172.44萬元，佔全部項目支出預算的63.51%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門所屬事業單位2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額39400.01萬元，其中：車輛11台，225.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台(套)、1538.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、199.36萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2019年度部門預算報表