目錄
第一部分、2019年預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市地震局2019年預算情況説明
一、部門基本情況
北京市地震局部門職責是依法監督、檢查北京市防震減災工作，負責會同有關部門研究擬定有關防震減災的方針、政策，起草北京市防震減災法規、規章，制定規範性文件，並組織實施；根據震害預測結果和經濟、社會發展實際，會同有關行政主管部門，組織編制北京市防震減災規劃和計劃，推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善，管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用；負責建立地震監測預報工作體系，對區地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理；會同有關部門建立震災預防工作體系；開展地震應急處置工作；組織開展水庫地震等特殊誘發地震的監測和研究工作；承擔北京市地震行政復議、行政訴訟工作，負責地震行業品質與技術監督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執行監督，管理地震計量工作；推進地震科學技術現代化，組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用；領導下屬單位，指導區防震減災工作。
北京市地震局實行中國地震局與北京市人民政府雙重領導，為正局級機構，內設辦公室、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防禦處(抗震設防管理辦公室)、應急救援處、科學技術處(政策法規處、資訊管理處、外事辦公室)、機關黨委(工會)、紀檢監察審計處、離退休幹部管理處10個管理部門，北京市地震預測研究中心、北京市地震監測與資訊中心、北京市地震災害防禦中心、北京市防震減災宣教中心、北京市地震應急保障中心5個直屬事業單位及延慶、昌平、通州、房山4個綜合地震臺站。在全市區域內布設有265個強震臺、28個測震臺和38個前兆臺。
北京市地震局為事業單位性質，人員編制220人，實際201人；聘用人員25人。離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算6394.25萬元，比2018年6183.31萬元增加165.94萬元，增長2.68%。其中：財政撥款6349.25萬元，比2018年6162.75萬元增加186.5萬元，主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，比2018年20.55萬元減少20.55萬元。
(二)支出情況
1、基本支出預算4930.45萬元，佔總支出預算77.65%，比2018年4812.28萬元增加118.17萬元，增長2.46%，增加的原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算1418.8萬元，比2018年1371.02萬元增加47.78萬元，增長3.48%，增加的原因主要是延續性項目北京市公眾防震減災科普素質提升中北京市中小學生防震減災科普創客大賽，因活動舉辦良好，受到參賽師生的好評，市教委、市科委希望將2019年活動規模擴大，增加參賽人數，因此增加相應預算。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要圍繞提升地震監測能力、抗震設防能力以及地震應急處置能力等方面，主要包括地震監測臺網運作維護、地區地殼形變數據整合與應用平臺建設、地震應急聯動資訊服務與災情研判系統建設、公眾防震減災科普素質提升等方面。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市地震局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算38.86萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少2.55萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2、公務接待費。2019年預算數4.28萬元，比2018年預算數5萬元減少0.73萬元，主要原因：按政策壓縮公用經費。2019年公務接待費主要用於國內公務接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數34.58萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年持平；公務用車運作維護費2019年預算數34.58萬元，其中：公務用車燃油18.33萬元，公務用車維修5.88萬元，公務用車保險5.88萬元，其他4.5萬元。比2018預算數36.4萬元減少1.82萬元，主要原因：按政策壓縮公用經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市地震局部門政府採購預算總額1346.06萬元，其中：政府採購貨物預算83.92萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1262.14萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市地震局政府購買服務預算總額1193.6萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算1418.8萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額14,623.16萬元，其中：車輛17台，456.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)、875.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、106.45萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 北京市地震局2019年預算報表