目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農村經濟研究中心是1989年1月26日經市委、市政府批准設立的直屬事業單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構改革轉机隸北京市農業農村局領導，為副局級全額撥款事業單位。目前，三定方案尚未確定，以前承擔的農村合作經濟經營管理的行政職能劃轉到市農業農村局。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；負責北京市農口經濟資訊系統的規劃、開發、建設與管理，負責市農口綜合經濟資訊的採集、存貯和開發利用，為領導機關和郊區農民開展資訊服務；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。
北京市農村經濟研究中心為一級預算單位，下屬有3個二級預算單位：為北京市農村經濟研究中心(本級)、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心。
(二)人員構成情況
北京市農村經濟研究中心部門事業編制154人，實際115人(機構改革劃走31人，但實際編制數市編辦還未正式下文核減)；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)19人。離退休人員74人，其中：離休2人，退休72人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況
2019年收入總計6597.45萬元，比2018年收入總計10380.42萬元減少3782.97萬元，下降36.44%。其中：財政撥款6377.65萬元，比2018年財政撥款10380.42萬元減少4002.77萬元。下降38.56%，減少原因為：2019年因機構改革本單位有四個處室31人轉隸到北京市農業農村局，項目資金減少。統籌使用結余資金安排預算219.80萬元，比2018年0萬元增加219.80萬元。
(二)2019年支出情況
2019年支出總計6597.45萬元，其中：財政撥款支出6377.65萬元，支出總計中的基本支出4243.67萬元，比2018年4936.41萬元減少692.74萬元，下降14.03 %。主要原因是：1、根據中央及市委、市政府關於嚴控一般性支出、"約法三章"、厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的工作要求，一般性支出比2018年決算數壓減5%。2、中心機關納入2018年機構改革單位，目前已經有31人劃轉到北京市農業農村局，2019年基本經費預算889.18萬元已經從我單位劃轉到市農業農村局。
項目支出預算2353.78萬元，比2018年5444.01萬元減少3090.23萬元，下降56.76%，減少原因主要是：1、北京市鄉鎮統籌利用集體産業用地改革試點工作及資訊網路軟體更新工作完成。2、單位納入2018年機構改革單位，農村合作經濟經營管理職能和項目經費2932.33萬元均劃轉到市農業農村局。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況是：
2019年理論與政策研究基本經費、《北京農村經濟》雜誌、北京市休閒農業與鄉村旅遊轉型升級、北京市農業農村資源調查、區劃、管理與綠色發展建設、2019年涉農輿情資訊監測與分析項目、2019年北京市智慧鄉村建設與推廣應用項目、農村新型集體經濟組織管理人員崗位素質提升等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市農村經濟研究中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市農村經濟研究中心機關、北京市城鄉經濟資訊中心、北京市農村財務管理事務中心3個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算101.72萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少4.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數45.09萬元，比2018年預算數45.20萬元減少0.11萬元，主要原因：壓縮了出訪國家數量，相應調減了出國(境)經費。2019年因公出國(境)費用主要用於農業産業經濟研究工作(與美國、加拿大)、農業資源區劃規劃工作(與巴西、阿根廷)、農業資源區劃規劃、農業合作經濟研究工作(與英國、法國、荷蘭)、承辦第22屆京臺科技論壇鄉村交流活動等方面。
2.公務接待費。2019年預算數4.34萬元，比2018年預算數5.95萬元減少1.61萬元，主要原因：單位嚴格執行中央八項規定，嚴控招待標準，減少招待人數。2019年公務接待費主要用於招待專家項目論證、外埠兄弟省市來人及台灣有關部門到大陸交流座談等。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數52.30萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數17.21萬元，比2018預算數17.70萬元減少0.49萬元。主要原因：二級單位城鄉資訊中心2019年響應國家綠色環保、節能減排的號召，2019年更新公務用車是電動車，比2018年更新的燃油車價格下降。公務用車運作維護費2019年預算數35.09萬元，其中：公務用車燃油18.33萬元，公務用車維修5.88萬元，公務用車保險6.34萬元，其他4.54萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數36.88萬元減少1.79萬元，主要原因是：單位根據壓縮一般性支出經費要求，減少了公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市農村經濟研究中心部門政府採購預算總額959.71萬元，其中：政府採購貨物預算85.35萬元，政府採購服務預算874.36萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位2019年不納入政府購買服務範圍。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市農村經濟研究中心機關1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算541.52萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目33個的30.30%。填報績效目標的項目支出預算1328.56萬元，佔全部項目支出預算的56.44%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額4034.66萬元，其中：車輛23台，452.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)、405.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
農村經濟研究：是以農業為基礎、以鄉村為區域、以農民為群體的經濟調查和分析研究。北京市農村經濟研究中心所負責的農村經濟研究，堅持服務於首都城市功能定位、服務於首都"三農"工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉村振興戰略這個時代主題，既包括學術理論探討也包括實際調查研究，既著力於短平快的調查分析也著眼于長遠的戰略設計，既開展體制機制類的改革研究也開展結構效益類的發展研究，既注意國際國內的比較研究也注意京郊農村的經驗總結，既推進對上政策層面的成果應用也推進基層實踐層面的成果應用。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年部門預算報表