目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京汽車技師學院2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京汽車技師學院是北京市財政局全額補助撥款的事業單位。作為北京汽車集團有限公司唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業輸送高技能人才的重任。
(二)人員構成情況
北京汽車技師學院事業編制177人，實際169人；其他聘用人員(其他聘用人員-臨時工)35人。
離退休人員45人，其中：退休45人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2019年北京汽車技師學院承擔著為北京汽車行業培養輸送高級技師人才的重任，教學任務繁重，學院內控體系穩步運作，在良好的內部控制管理體系中，我們將變壓力為動力積極進取重點做好以下工作：
1.教育教學工作
組織開展教學業務講座，提升全體教師的教學業務能力；組織開展師徒結對活動，提升青年教師專業和業務能力。深入各專業係，參與組織教研活動，推進教研教改工作，了解各係教學困難，解決課堂教學問題。整理現有教學管理制度，通過執行過程發現問題並及時調整，再次修訂完善。
2.專業建設
加強《新能源汽車製造與裝配》和《新能源汽車檢測與維修》兩大專業的硬體和軟體建設，開發《汽車美容與改裝》課程建設；努力深化《汽車維修專業機電一體化》教學改革。利用好新建立的機器人實訓基地和購置的設備，做好機器人專業建設。做好機電一體化專業(智慧製造方向)的申報準備工作。推進國學基地的建設，完善茶藝專業的課程。
3.培訓工作
完善培訓體系，組織編寫不同培訓等級相關專業的培訓教學方案和培訓教材，繼續深化校企合作。承辦集團各項技能大賽及機械行業實訓基地培訓工作。繼續推進深化國家級高技能人才培訓基地建設項目的工作。做好社會大課堂實踐活動。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算21200.68萬元，比2018年22268.12萬元減少1067.44萬元，下降4.79%。其中：財政撥款20408.86萬元，比2018年21365.86萬元減少957.00萬元，主要由於2019年學生人數減少，生均定額減少；統籌使用結余資金安排預算55萬元,比2018年81.6萬元減少26.60萬元；其他資金736.82萬元，比2018年820.67萬元減少83.85萬元。其他資金主要收入項目為中等職業學校學費、住宿費、培訓費，減少主要原因為2019年學生人數減少。
2019年支出總預算為21200.68萬元。其中：基本支出預算6398.49萬元，佔總支出預算30.18%，比2018年6178.79萬元增加219.70萬元，增長3.56%。主要由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算14202.19萬元，比2018年15439.34萬元減少1237.15萬元，下降8.01%。主要由於根據本單位事業發展計劃，調整了部門項目支出預算。上繳上級支出0萬元。事業單位經營支出600萬元，比2018年的650萬元減少50萬元，主要原因短期培訓業務減少。對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算14202.19萬元。部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、技能大賽等。
四、 部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京汽車技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算100.24萬元 ，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加1.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數4.28萬元，比2018年預算數4.5萬減少0.23萬元；2019年因公出國(境)費用主要用於赴德國、俄羅斯等地的教學交流。
2.公務接待費。2019年預算數14.70萬元，比2018年預算數15.47萬元減少0.77萬元。2019年公務接待費主要用於日常公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數81.27萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數23.74萬元，比2018預算數17.74萬元增加6萬元，主要原因：原有車輛達到報廢年限，需更新置換一輛轎車。公務用車運作維護費2019年預算數57.53萬元，其中：公務用車加油38萬元，公務用車維修9.5萬元，公務用車保險5.28萬元，其他4.75萬元。比2018預算數60.61萬元減少3.08萬元，主要原因是維修保養費減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京汽車技師學院部門政府採購預算總額13024.69萬元，其中：政府採購貨物預算10025.45萬元，政府採購工程1642.35萬元，政府採購服務預算1356.895萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目23個，佔全部預算項目68個的33.82%。填報績效目標的項目支出預算9240.24萬元，佔全部項目支出預算的65.06%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六) 國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額87323.78 萬元，其中：車輛49 臺，480.88萬；單位價值50萬元以上的通用設備165台，23388.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5 臺、2038.26 萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京汽車技師學院2019年部門預算報表