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北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京京城機電控股有限責任公司

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  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分 2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責、機構設置、單位性質等情況

  北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司,是一級預算單位,其下屬二級預算單位5個。

  1.北京京城機電控股有限責任公司本級

  北京京城機電控股有限責任公司本級是全額撥款的事業單位。是二級預算單位,執行事業單位會計制度。主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。

  2.北京市工貿技師學院

  北京市工貿技師學院是經北京市機構編制委員會辦公室《關於撤銷北京市服務管理高級技工學校、北京市輕工高級技工學校和北京市機電高級技工學校,成立北京市工貿高級技工學校(挂北京市工貿技師學院牌子)的函》(京編辦函[2002]8號)批准成立的全額撥款事業單位,屬於公益二類事業單位。開辦資金人民幣2574萬元。

  北京市工貿技師學院是中等職業教育類技工院校。主要職責是承擔機電類、餐飲服務類、服裝服飾設計定制類、藝術設計與製作類、電腦類、現代商務管理類、電子資訊類等初、中、高級技工和技師、高級技師學制培養和相關培訓與技能鑒定工作。

  北京市工貿技師學院下設3個分院、14個處室,分別為機電分院、輕工分院、服務管理分院、學院辦公室、人事處、財務處、總務保衛處、校産處、教務處、招生就業處、學生處、培訓處、職教研究所、黨委工作部、紀委監察處、工會和團委。

  3.北京市機械工業管理局黨校

  北京市機械工業管理局黨校是全額撥款事業單位,按照培訓工作流程,黨校設置黨政辦公室、教學研發部、教務管理部、校務管理部、培訓部和總務部。

  北京市機械工業管理局黨校的主要職責:為機關提供幹部教育培訓、教育考試服務及提供中等、高等學歷教育與培訓服務。

  4.北京市機電産品標準品質監測中心

  北京市機電産品標準品質監測中心根據(1989)京編事字第72號文件的規定於1989年5月15日成立,為全額撥款事業單位,屬於公益一類事業單位。下設北京市機械産品監督檢驗站、北京市機械工業標準化站、北京機械工業中心計量站三個職能部門。

  提供産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。授權産品品質監督檢驗,仲裁檢驗與鑒定,産品品質許可證檢驗,産品品質委託檢驗,新産品樣機樣品委託定型試驗,工作計量器具強制檢定,計量標準器具(含專用)檢定測試與校準,檢驗計量人員技術培訓,計量認證及技術服務,標準文獻

  5.北京市機械工業局技術開發研究所

  北京市機械工業局技術開發研究所(原北京機械科技情報所)成立於1978年,是全額撥款單位,屬於市財政撥款公益型一類科研事業單位。

  主要從事于軟科學研究;科技資訊的採集、加工、傳播;人員培訓;節能、節材、新工藝和新技術的應用推廣;電腦輔助工藝設計等項公益性的服務工作以及少量自主立項、研發醫療器械、機電、化工課題等。

  現在主要從事情報資訊服務;全國省市機電情報網站公共服務平臺建設;全國《機電資訊》彙編;出版發行中文核心期刊《現代製造工程》雜誌與情況網站建設;少量研製醫療器械及化工産品;特種作業的培訓、考核、授證和復審工作,東城區特種作業考試中心建設;本所在職和離退休人員的管理工作。

  組織機構:綜合辦公室、財務科、物業安保科、雜誌社、作業考培中心、工會、監察辦公室等部門。

  (二)人員構成情況

  北京京城機電控股有限責任公司部門所屬事業單位事業編制1105人,實際657人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)12人。

  離退休人員1017人,其中:離休15人,退休1002人。

  (三)本預算年度的主要工作任務

  1、通過科學、合理投入,提升創新人才培養能力,改善教育基礎設施條件,提升教師隊伍綜合素質;不斷擴大職業教育有效供給,著力推動教育優質、均衡發展,促進教育多樣化特色發展,建設現代職業教育體系。

  2、成立創業創新實驗室;建立裝備製造業數據庫;開展機電高端産業現狀和發展趨勢研究;努力産出高水準科研成果。

  3、加強信息化管理,依據信息化平臺更好地提供産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。

  4、加強部門內中高層幹部理論教育等培訓工作,為轉型升級提供“智庫”支援。

  二、收入預算説明

  2019年收入預算34856.23萬元,比2018年34204.92萬元增加651.31萬元,增長1.9%。其中:財政撥款32326.49萬元,比2018年31473.62萬元增加852.87萬元;統籌使用結余資金安排預算985.37萬元,比2018年1002.06萬元減少16.7萬元;其他資金1544.37萬元,比2018年1729.24萬元減少184.87萬元,主要是專戶管理的事業收入比2018年減少50萬,附屬單位上繳收入比2018年減少120萬,事業單位經營收入比2018年增加40萬,其他收入比2018年增加26.9萬元,繼續使用的財政性結轉資金比2018年減少84.77萬元。

  2019年支出預算34856.23萬元,比2018年34204.92萬元增加651.31萬元,增長1.9%。其中:基本支出預算26919.56萬元,佔總支出預算77.23%,比2018年26226.61萬元增加692.95萬元,增長2.64%,主要是根據工作需要,編制內增加了部分技術人員,人員經費增加;項目支出預算7661.67萬元,比2018年7719.66萬元減少57.99萬元,下降0.01%;上繳上級支出0萬元,比2018年120萬元減少120萬元,主要原因是2018年有所屬北京市工貿技師學院下屬培訓學校利潤上繳,2019年無發生;對附屬單位補助支出0萬元,與2018年持平;事業單位經營支出275萬元,比2018年138.65萬元增加136.35萬元,增加98.34%,主要原因是所屬事業單位北京市工貿技師學院2018年事業單位經營收入未足額安排經營支出,2019年經營收入足額安排經營支出,産生差異。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要為所屬事業單位技能大賽、教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公經費”的單位範圍

  京城機電控股有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工貿技師學院、北京市機械工業管理局黨校、北京市機電産品標準品質監測中心、北京市機械工業局技術開發研究所4個所屬單位。本級2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公經費”財政撥款情況説明

  2019年“三公經費”財政撥款預算46.38萬元,比2018年“三公經費”財政撥款預算減少3.01萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年持平。

  2、公務接待費。2019年預算數4.64萬元,比2018年預算數5.82萬元減少1.18萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於産權登記年檢、財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流等方面。

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數41.75萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數17.21萬元,比2018預算數17.7萬元減少0.49萬元,主要原因為車輛品牌不同、價格存在差異;公務用車運作維護費2019年預算數24.54萬元,其中:公務用車加油9.63萬元,公務用車維修6.96萬元,公務用車保險5.23萬元,其他2.72萬元。比2018預算數25.88萬元減少1.43萬元,主要原因為公車數量減少,公務用車加油及保險費用降低。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年北京京城機電控股有限責任公司部門政府採購預算總額5151.77萬元,其中:政府採購貨物預算3820.47萬元,政府採購工程預算547.62萬元,政府採購服務預算783.68萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年部門政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目31個,佔全部預算項目69個的44.93%。填報績效目標的項目支出預算4510.67萬元,佔全部項目支出預算的58.87%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額55472.90萬元,其中:車輛10台,236.16萬元;單位價值50萬元以上的通用設備72台(套)、8800.71萬元,單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1440.83萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分 2019年度部門預算報表

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