目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責。北京市人民政府機關事務管理辦公室承擔著槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區三處辦公地點的行政管理和服務保障工作。
(二)機構設置。北京市人民政府機關事務管理辦公室下設事業單位4個二級預算單位。
(三)單位性質。四個二級預算單位為財政全額撥款單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機關事務管理辦公室部門事業編制250人，實際152人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)9人。離退休人員139人，其中：離休9人，退休130人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算19168.48萬元，比2018年18395.95萬元增加772.53萬元，增長4.20%。其中：財政撥款19120.15萬元,比2018年18164.81萬元增加955.34萬元,主要由於服務保障面積擴大，六里橋辦公區雲機房負載功率加大；其他資金48.33萬元,比2018年231.14萬元減少182.81萬元,主要由於2018年使用上年結轉結余資金支付中環辦公樓設備設施更新經費項目支出。
(二)支出預算説明
2019年支出預算19168.48萬元，比2018年18395.95萬元增加772.53萬元，增長4.20%，主要由於服務保障面積擴大，六里橋辦公區雲機房負載功率加大，導致基本經費支出高於上年，其中：基本支出16063.82萬元(含統一管理的政府工作部門的部分公用經費)，項目支出3104.65萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為槐柏樹街辦公區中心機房委託服務費、中環辦公樓中心機房委託服務費、中環辦公樓空調清洗項目、中環辦公樓配電室運維服務、中環辦公樓防水維修、信息化運維費、辦公區網際網路接入費、預算績效及審計業務經費、各委辦局電腦更新費、各委辦局辦公及公共區域設備設施購置更新費(協議採購)、其他設備設施購置更新費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括所屬4個全額撥款事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算43.51萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少51.21萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數4.59萬元，與上年持平。2019年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2、公務接待費。2019年預算數19.16萬元，比2018年預算數20.33萬元減少1.17萬元，主要原因：根據我市機構改革部署，我部門劃出北京市城鄉結合部建設領導小組辦公室相關職責，導致公務接待費減少。2019年公務接待費主要用於接待工作餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數19.76萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數43.40萬元減少43.40萬元，主要原因：2018年購置更新報廢車輛，2019年未安排此項支出；公務用車運作維護費2019年預算數19.76萬元，其中：公務用車加油10.47萬元，公務用車維修3.36萬元，公務用車保險3.36萬元，其他2.57萬元。比2018預算數26.4萬元減少6.64萬元，主要原因：根據我市機構改革部署，我部門劃出北京市城鄉結合部建設領導小組辦公室相關職責，導致公務用車運作維護費減少，其餘預算單位從嚴安排“三公”經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門政府採購預算總額7259.24萬元，其中：政府採購貨物預算369.48萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6889.76萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目19個的31.58%。填報績效目標的項目支出預算1677.24萬元，佔全部項目支出預算的54.24%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額118563.86萬元，其中：車輛8台，157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備25台(套)、3393.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、2516.67萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年部門預算報表