目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
北京市氣象局為一級預算單位，包括25個二級預算單位，即北京市氣象局本級、下屬14家區氣象局和9家直屬事業單位以及1家代管事業單位北京市人工影響天氣辦公室。
(二)人員構成情況
北京市人工影響天氣辦公室事業編制40人，實際38人；其他聘用人員--臨時工10人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.全面加強黨的建設各項工作
繼續學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強黨的基層組織建設。進一步加強全面從嚴治黨，認真落實黨建工作責任制。
2.高度重視做好重大活動保障
2019年“一帶一路”峰會、70週年大慶、世園會、冬奧測試賽四項重大國事活動服務保障任務頻繁、貫穿全年，全力完成各項服務保障任務。
3.繼續提高防災減災服務能力
加強我市上游及周邊地區的天氣監測和資訊共用。完善氣象災害高效預警聯動機制，推動突發事件預警資訊發佈向解決“最後一公里”延伸。做好熱電氣需求預測、供暖期預測等專業氣象服務，做好迎峰度夏氣象保障。
4.全力以赴做好世園會相關工作
嚴格按照時間節點落實生態氣象場館施工、調試、試運作、正式運作開放。落實氣象服務籌備、實施、會務服務等各階段任務。配合世界氣象組織和北京世園會領導小組辦公室協調推進各項工作。
5.加快冬奧會籌備工作
以“十三五”重點項目實施為抓手，對接冬奧會籌備氣象服務保障需求，統籌推進冬奧氣象籌備工作任務；完善賽區及周邊氣象探測系統建設，完成資訊網路、業務系統、服務網站建設，做好測試賽籌備。推進預測保障關鍵技術的攻關研發，推進冬奧氣象科技研發專項計劃落地實施，繼續推動科技部《冬奧雪務保障關鍵技術研究》立項。提高預報服務團隊能力。
6.積極服務生態文明建設
完成雄安新區等地通風廊道規劃和管控措施制定。加強重污染天氣預報預警技術研究，向汾渭平原氣象部門提供技術與數值預報産品支撐。進一步提升生態宜居城市建設氣象服務水準，開展精細化降雨特徵分析氣候服務，參與海綿城市指標建立。
7.加快推進氣象現代化建設
加快推進“十三五”重點工程項目建設。推進海坨山雷達建設，X波段雷達(二期)建設、京冀交界山區觀測能力提升建設。繼續推進基礎資源、數據支撐及業務系統的標準集約化建設。繼續推進預警中心建設，做好搬遷準備。
8.推進全面深化改革和依法行政工作
持續推進北京城市氣象研究院建設，進一步優化研究院研發佈局。推動生態氣象保障服務體系建設，完成新型遙感業務體系調整。圍繞優化營商環境，對標中國局和市政府要求，重點做好氣象政務服務標準化建設，提升政務服務能力和水準；大力開展《北京市氣象災害防禦條例》實施後的宣貫工作。做好與北京市機構改革後相關單位的工作銜接，繼續加強合作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算36484.56萬元，比2018年13155.86萬元增加23328.7萬元，增長177.33%。其中：財政撥款26924.01萬元， 比2018年12812.54萬元增加14111.47萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2018年5萬元減少5萬元；其他資金9560.55萬元，比2018年338.31萬元增加9222.24萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算1277.69萬元，佔總支出預算3.5%，比2018年1163.64萬元增加114.06萬元，增長9.8%。增加的主要原因是：按照相關政策測算的人員增資部分。
2.項目支出預算35206.87萬元，比2018年11992.22萬元增加23214.65萬元，增長193.58%。增加的主要原因是：市發展和改革委批復的“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程項目” 2018年結轉資金9560.55萬元以及2019年安排1.35億元資金納入2019年年初部門預算安排。
三、主要支出情況
2019年項目支出主要為經常性業務維持項目和建設性項目。
維持性項目支出主要為設備及系統的運作維護經費，包括高性能電腦設備運維費、氣象綜合探測系統維持費、區氣象臺站運作及服務維持經費等；為保障首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務的經費，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達維持經費等。
建設性項目主要為我局“十三五”規劃重點建設項目“氣象服務能力提升和冬奧會氣象服務保障工程項目”。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個所屬單位。
(二)“三公經費”預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算32.83萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少18.58萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數12.00萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於參加人工影響天氣專業培訓和專業國際會議等方面。
2、公務接待費。2019年預算數1.07萬元，比2018年預算數1.55萬元減少0.48萬元，主要原因：貫徹中央八項規定要求，嚴格控制公務接待數量、規模和標準。2019年公務接待費主要用於接待外省市人影相關業務部門調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數19.76萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0.00萬元，比2018預算數15.11萬元減少15.11萬元，主要原因：落實“國一”、“國二”老舊機動車更新淘汰政策要求，2018年度購置公務用車1輛；公務用車運作維護費2019年預算數19.76萬元，其中：公務用車加油10.47萬元，公務用車維修3.36萬元，公務用車保險3.36萬元，其他2.57萬元。比2018預算數22.75萬元減少2.99萬元，主要原因：2019年無購置公務用車計劃，運作維修費用相應有所減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市氣象局部門政府採購預算總額5071.29萬元，其中：政府採購貨物預算255.19萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4816.10萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市氣象局部門政府購買服務預算總額1萬元，為印刷服務。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目32個，佔全部預算項目56個的57.14%。填報績效目標的項目支出預算10135.99萬元，佔全部項目支出預算的39.50%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産6876.25萬元，其中：車輛9台，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)，389.59萬元；單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)，1606.26萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表