目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市國有文化資産管理中心2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市國有文化資産管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號)，北京市國有文化資産管理中心(簡稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業單位。
市文資中心設13個內設機構和機關黨委、機關紀委和工會。內設機構分別為綜合處、政策法規處、規劃發展處(産業促進處)、産權管理處(改革處)、財務預算處(統計處)、審計處、考核評價處(董事會工作處)、投融資處、科技創新處(文化融合發展處)、宣傳資訊處、項目協調處、對外交流處、人事處。下屬3個全額撥款事業單位，分別為北京文化創意産業展示中心、北京市國有文化資産監督管理辦公室資訊中心、北京市文藝院團服務中心。
市文資中心主要職責：
1、依照相關法律法規履行市屬文化企業和實行企業化管理的文化事業單位(以下簡稱所監管文化企事業單位)出資人職責。
2、貫徹落實國家關於國有資産監督管理方面的法律法規、規章和政策。擬訂所監管文化企事業單位國有資産管理的制度、措施並組織實施。參與起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。
3、承擔所監管文化企事業單位國有資産保值增值的監管責任。
4、指導推進所監管文化企事業單位改革重組，建立現代企業制度，完善法人治理結構，推動國有文化資産佈局和結構的戰略性調整。
5、負責建立所監管文化企事業單位績效考核評價體系並組織實施。
6、指導督促所監管文化企事業單位落實安全生産責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7、指導所監管文化企事業單位建立文化技術創新體系，提高自主創新能力，促進科技創新成果轉化和高新技術運用。負責推進所監管文化企事業單位文化科技創新，促進文化與科技、教育、體育、旅遊等相關産業融合發展。
8、協助有關部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監管文化企事業單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據本市有關規定，管理文化發展相關專項資金。
9、協助有關部門做好本市文化創意産業發展相關工作和相關重大文化創意産業項目建設。負責促進所監管文化企事業單位産業發展。組織所監管文化企事業單位開拓國際市場，推進文化産品和服務出口。
10、完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市國有文化資産管理中心財政補助事業編制148人，實際150人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)10人。離退休人員841人，其中：離休47人，退休794人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算66607.99萬元，比2018年109154.63萬元減少42546.64萬元，降低38.97%。其中：財政撥款66607.99萬元，比2018年109154.63萬元減少42546.64萬元。減少原因主要是2019年收入預算中繼續使用的財政性結轉資金規模較2018年下降較多。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算5725.51萬元，佔總支出預算8.59%，比2018年5357.04萬元增加368.47萬元，增長6.87%。增長原因主要是人員經費略有上升。
(二)項目支出預算60882.48萬元，比2018年103797.59萬元減少42915.11萬元，降低41.34%，減少原因主要是2018年預算支出中包括上年度結轉的未使用投貸獎專項資金導致。部門預算項目主要為北京惠民文化消費季、惠民文化消費電子券、2019年“投貸獎”項目、中華文化世界行、七家改制院團離退休經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市國有文化資産管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級及3個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算83.45萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少1.23萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數60萬元，與2018年預算數60萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用於京港洽談會以及首都文創産業海外推介洽談等。
2、公務接待費。2019年預算數2.17萬元，比2018年預算數2.28萬元減少0.11萬元，主要原因是進一步壓縮公務接待支出。2019年公務接待費主要用於接待國內外各方參觀首都文創産業等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數21.28萬元，其中，公務用車運作維護費2019年預算數21.28萬元，其中：公務用車燃油11.28萬元，公務用車維修3.62萬元，公務用車保險3.62萬元，其他2.76萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數22.40萬元減少1.12萬元。主要原因是進一步壓縮公務用車運作維護支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市國有文化資産管理中心政府採購預算總額5277.24萬元，其中：政府採購貨物預算16.42萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5260.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市國有文化資産管理中心政府購買服務預算總額2284.06萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目69個的30.43%。填報績效目標的項目支出預算50580.64萬元，佔全部項目支出預算的83.07%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
按照《北京市財政局關於市屬國有文化企業免繳國有資本收益的函》(京財資産〔2016〕802號)，2016至2020年期間免繳國有資本經營收益。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額6639.93萬元，其中：車輛8台，133.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)、4474.67萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 北京市國有文化資産管理中心2019年度部門預算報表