目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理,現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。
本單位經營範圍包括：授權範圍內的國有資産經營管理；項目投資；經濟資訊諮詢(不含中介服務)；技術開發；房地産開發；接受委託進行物業管理(含寫字間出租)；勞務服務。
(一)部門機構設置
目前本單位有8戶預算單位：
1. 北京隆達輕工控股有限責任公司本級
2. 北京市第二輕工業總公司老幹部活動站
3. 北京市應用高級技工學校
4. 北京市第二輕工業總公司黨校
5. 北京市冶金産品品質監督檢驗站
6. 北京市塑膠製品品質監督檢驗站
7. 北京市輕工産品品質監督檢驗一站
8. 北京二輕有限責任公司衛生所
(二)職責
本單位所屬事業單位主要職責是幹部培訓、職業教育、監督檢驗冶金與輕工産品品質及服務離退休幹部。
幹部培訓工作承擔理論分析專題研究，為系統內黨員及黨、政領導幹部提供培訓。職業教育工作堅持以德育人，以培養素質優良的技術技能型、知識技能型、複合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎，從業能力、適應能力、創業能力為核心，突出技能訓練，滿足就業市場和學生可持續發展。監督檢驗冶金與輕工産品品質工作任務是相關産品檢測技術方法與標準手段研究及提供檢驗、檢測等服務。老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(三)人員構成情況
本單位事業編制276人，實際204人；聘用臨時工1人。離退休人員230人，其中：離休21人，退休209人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
本單位2019年預算收入總計9314.98 萬元，比2018年9595.3萬元減少280.32萬元，下降2.92%。其中：財政撥款7243.27萬元,比2018年7339.29萬元減少96.02萬元；繼續使用的財政性結轉資金4.73萬元；其他資金2066.98萬元,比2018年2195.81萬元減少128.83萬元。其他資金項目包括檢測收入，中等職業學校學費、住宿費收入，減少的主要原因是學生人數減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算7106.52萬元，佔總支出預算76.29%，比2018年7131.19萬元減少24.67萬元，下降0.35%。主要是落實厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的工作要求，壓縮一般性支出。
2.項目支出預算1193.92萬元，比2018年1221.39萬元減少27.47萬元，下降2.25%。主要是2019年沒有未支付的項目尾款。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出1014.54萬元，與上年1242.73萬元相比減少228.19萬元，下降18.36%，主要是所屬檢驗站檢測項目減少。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本單位2019年項目支出預算1193.92萬元，主要是所屬學校深入貫徹落實十九大精神，實施學校“十三五”規劃，推進學校綜合改革。2019年項目支出主要為改善辦學條件、實訓室建設等項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站3個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算49.78萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少36.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2019年預算數0.76萬元，比2018年預算數0.80萬元減少0.04萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2019年公務接待費主要用於技工學校進行學習交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數49.02萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數15.78萬元，比2018年預算數50.87萬元減少35.09萬元，主要原因：公務用車更新比2018年減少2輛；公務用車運作維護費2019年預算數33.24萬元，其中：公務用車燃油9.37萬元，公務用車維修10.85萬元，公務用車保險7.89萬元，其他5.13萬元。比2018年預算數34.82萬元減少1.58萬元，主要原因：落實勤儉節約要求，減少公車使用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本單位政府採購2019年預算總額709.22萬元，其中：政府採購貨物預算666.53萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算42.69萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位2019年無財政撥款安排的購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.50%。填報績效目標的項目支出預算650.75萬元，佔全部項目支出預算的54.51%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額13,248.95萬元，其中：車輛13台，291.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)、1,158.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表