目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、 部門基本情況
北京電子控股有限責任公司，前身為“北京電子資訊産業(集團)有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復”，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家，分別為：
1、北京資訊職業技術學院(全額撥款事業單位)
2、北京市電子産品品質檢測中心(差額撥款事業單位)
3、北京市電子工業幹部學校(全額撥款事業單位)
4、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)
5、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)
6、北京電子資訊技師學院(全額撥款事業單位)
北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人，實際900人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)325人。
離退休人員1044人，其中：離休60人，退休984人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：財政撥款55068.16萬元，比2018年56348.08萬元減少1279.92萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少辦公等公用費用使用；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1648.51萬元，比2018年1048.37萬元增加600.14萬元；其他資金8764.08萬元，比2018年7239.42萬元增加1524.66萬元。
其他資金中，專戶管理的事業收入4507萬元，比2018年3597萬元增加910萬元；上級補助收入115萬元，比2018年0萬元增加115萬元；事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)2450萬元，比2018年269萬元增加2181萬元；事業單位經營收入170萬元，比2018年1935萬元減少1765萬元；附屬單位上繳收入0萬元，與2018年持平；其他收入114萬元，比2018年1萬元增加113萬元；繼續使用的財政性結轉資金1408.08萬元，比2018年1437.42萬元減少29.34萬元。
(二)2019年支出預算65480.76萬元，比2018年64635.86萬元增加844.90萬元，增長1.31%。其中：基本支出預算50102.53萬元，佔總支出預算76.51%，比2018年50578.40萬元減少475.87萬元，下降0.94%，減少主要原因是厲行節約，減少日常辦公經費支出；項目支出預算13883.67萬元，比2018年12763.27萬元增加1120.40萬元，增長8.78%，增加主要原因是按事業發展規劃，增加項目支出。上繳上級支出0萬元，與2018年持平；事業單位經營支出1494.57萬元，比2018年1294.19萬元增加200.38萬元，增長15.48%；對附屬單位補助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
我公司所屬事業單位項目支出預算13883.67萬元，主要支出方向為改善辦學條件，加強對於基礎設施改造、設備購置和信息化建設。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算108.68萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算增加52.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2.公務接待費。2019年預算數6.55萬元，比2018年預算數7.59萬元減少1.04萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於學術業務交流人員工作餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數102.14萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數54.14萬元，比2018年預算數0萬元增加54.14萬元，主要原因：2018年多家事業單位公務車因國Ⅰ、國Ⅱ進行報廢，2019年需購置三輛新的公務用車，為北汽新能源汽車；公務用車運作維護費2019年預算數47.99萬元，其中：公務用車加油25.02萬元，公務用車維修12.13萬元，公務用車保險7.76萬元，其他3.09萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數48.52萬元減少0.53萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京電子控股有限責任公司部門政府採購預算總額7941.79萬元，其中：政府採購貨物預算6221.43萬元，政府採購工程預算87.52萬元，政府採購服務預算1632.83萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務的預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目37個，佔全部預算項目123個的30.08%。填報績效目標的項目支出預算5678.02萬元，佔全部項目支出預算的44.98%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額149995.70萬元，其中：車輛99台，1378.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備98台(套)，9042.56萬元；單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)，1016.54萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表