目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市編制委員會辦公室的批復【(83)京編事字第037號】，設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱“宣教中心”)。宣教中心內設一室六部，分別為：綜合辦公室、財務部、技術部、采編部、專題部、活動部和影視部。
宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。
宣教中心為一級預算單位。
(二)人員構成情況
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制41人，實際41人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算2346.22萬元，比2018年2372.94萬元減少26.72萬元，下降1.13%。其中：財政撥款2345.92萬元，比2018年2372.94萬元減少27.02萬元，減少的原因是壓縮部分項目經費；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0.30萬元，比2018年0萬元增加0.30萬元，增加的原因是2018年項目資金結轉下年使用。
2019年支出預算2346.22萬元，比2018年2372.94萬元減少26.72萬元，其中：基本支出預算1445.82萬元，佔總支出預算61.62%，比2018年1421.75萬元增加24.07萬元，增長1.69%，增加的原因主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出預算900.40萬元，比2018年951.19萬元減少50.79萬元，下降5.34%，減少的原因是壓縮部分項目經費。部門預算項目主要為資訊服務48.74萬元，農業行業業務管理851.66萬元。
三、主要支出情況
2019年度預算支出主要為確保單位正常運轉和履職的需求，主要支出：面向京郊農村，開展形勢政策教育；圍繞市委市政府“三農”重點工作，提供影視專題服務；針對農村特色産業和資源，開展宣傳推介；適應美麗鄉村、鄉風文明建設要求，開展鄉村特色文化的挖掘和培育；服務農村發展和農民增收，做好先進典型經驗的宣傳推廣；針對全市涉及“三農”工作的重要活動、重要會議、領導調研等，製作、留存音像資料，並編輯播發動態新聞。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位—中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算46.23萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算增加3.15萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2、公務接待費。2019年預算數1.14萬元，比2018年預算數1.60萬元減少0.46萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待外單位來賓等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數45.09萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數23.82萬元，比2018年預算數17.70萬元增加6.13萬元，主要原因2019年與2018年更新車輛不同，2019年度更新車輛為7座公務用車，2018年度更新車輛為5座公務用車。公務用車運作維護費2019年預算數21.27萬元，其中：公務用車加油6.08萬元，公務用車維修5.68萬元，公務用車保險4.28萬元，其他5.22萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數23.78萬元減少2.51萬元。主要原因：按厲行節約的原則，制定公務用車管理制度，減少公務出行次數。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門政府採購預算總額460.95萬元，其中：政府採購貨物預算217.85萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算243.10萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目20個的30%。填報績效目標的項目支出預算416.93萬元，佔全部項目支出預算的46.32%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額7672.14萬元，其中：車輛10台，235.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)、771.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2019年部門預算報表