目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務，學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為北京乃至京津冀現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院現有內設機構15個，下屬單位17個，包括北京市水産科學研究所，以及北京市農林科學院(本級)下的北京市農林科學院蔬菜研究中心、北京林業果樹科學研究院(北京林業研究中心)、北京市農林科學院畜牧獸醫研究所、北京市農林科學院植物保護環境保護研究所、北京市農林科學院營養與資源研究所、北京市農林科學院農業資訊與經濟研究所、北京農業資訊技術研究中心、北京農業生物技術研究中心、北京市農林科學院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術研究中心、北京草業與環境研究發展中心、北京農業智慧裝備技術研究中心、北京農業品質標準與檢測技術研究中心、北京市農林科學院綜合管理事務中心、北京市農林科學院現代農業科技創新試驗示範中心、北京市農林科學院作物研究所。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室(研究中心)。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
本年末獨立編制機構數2個，分別為北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所，無增減變動。
(二)人員構成情況
本部門事業編制1549人，實有人數1230人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計237132.85萬元，比上年增加110785.7萬元，增長87.68%。主要原因: 新舊會計制度轉換，按照法定會計政策變更追溯調整形成的差異。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計137718.67萬元，比上年增加19304萬元，增長16.3%，其中：財政撥款收入77591.41萬元，佔收入合計的56.34%；事業收入57813.86萬元，佔收入合計的41.98%；其他收入2313.41萬元，佔收入合計的1.68%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計137677.97萬元，比上年增加15745.82萬元，增長12.91%，其中：基本支出75888.31萬元，佔支出合計的55.12%；項目支出61789.66萬元，佔支出合計的44.88%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計80383.02萬元，比上年增加1293.22萬元，增長1.64%。主要原因：本年度追加“北京市草原防火等其他農業基礎設施建設項目(畜禽智慧養殖數字農業創新中心試點建設項目)、果樹枝幹病害的病理學基礎與防控技術”等項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出79916.79萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1493.5萬元，佔本年財政撥款支出1.87%；教育支出75.83萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；科學技術支出77126.08萬元，佔本年財政撥款支出96.51%；城鄉社區支出16.14萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；農林水支出1205.24萬元，佔本年財政撥款支出1.51%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算1493.5萬元，比2019年年初預算增加265.43萬元，增長21.6%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款)2019年度決算1493.5萬元，比2019年年初預算增加265.43萬元。主要原因：本年度追加項目“北京市黨員幹部現代遠端教育市級平臺二期”在本年度支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算75.83萬元，比2019年年初預算減少19.21萬元，下降20.21%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算75.83萬元，比2019年年初預算減少19.21萬元，下降20.21%。主要原因：按照財政要求嚴控培訓支出標準及規模。
3、“科學技術支出”(類)2019年度決算77126.08萬元，比2019年年初預算增加2637.14萬元，增長3.54%。其中：
“應用研究”(款)2019年度決算75638.65萬元，比2019年年初預算增加2778.91萬元，增長3.81%。主要原因：本年度追加項目“果樹枝幹病害的病理學基礎與防控技術”等，以及年初結轉項目“農産品品質安全追溯技術及應用國家工程實驗室研發條件改善項目”等在本年度支出。
“技術研究與開發”(款)2019年度決算1487.44萬元，比2019年年初預算減少141.76萬元，下降8.7%。主要原因：年中壓減2019年北京市創新團隊類項目經費。
4、“城鄉社區支出”(類)2019年度決算16.14萬元，比2019年年初預算增加16.14萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2019年度決算16.14萬元，比2019年年初預算增加16.14萬元，增長100%。主要原因：本年度追加項目“北京農業圖書館改擴建工程項目”在本年度支出。
5、“農林水支出”(類)2019年度決算1205.24萬元，比2019年年初預算增加1205.24萬元，增長100%。其中：
“林業和草原”(款)2019年度決算1205.24萬元，比2019年年初預算增加1205.24萬元，增長100%。主要原因：本年度追加項目“北京市草原防火等其他農業基礎設施建設項目(畜禽智慧養殖數字農業創新中心試點建設項目)”在本年度支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54219.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數171.77萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算234.96萬元減少63.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數24.16萬元，比2019年年初預算數25萬元減少0.84萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制出國(境)費用；2019年因公出國(境)費用主要用於赴德國、匈牙利、阿根廷、智利等國家的大學、研究中心、協會、公司開展技術交流、洽談合作等方面，2019年組織因公出國(境)團組3個、5人次，每人平均因公出國(境)費用4.83萬元。
2.公務接待費。2019年決算數7.5萬元，比2019年年初預算數15.84萬元減少8.34萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務接待範圍及標準。2019年公務接待費主要用於相關科研院所交流。公務接待96批次，公務接待1006人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數140.11萬元，比2019年年初預算數194,12萬元減少54.01萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數47.28萬元，比2019年年初預算數51.62萬元減少4.34萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務用車購置支出，2019年購置(更新)3輛，車均購置費15.76萬元。公務用車運作維護費2019年決算數92.83萬元，比2019年年初預算數142.5萬元減少49.67萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務用車運作維護費用。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油33.7萬元，公務用車維修40.55萬元，公務用車保險16.89萬元，公務用車其他支出1.69萬元。2019年公務用車保有量59輛，車均運作維護費1.57萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額18766.53萬元，其中：政府採購貨物支出7928.95萬元，政府採購工程支出5173.95萬元，政府採購服務支出5663.62萬元。授予中小企業合同金額14540.94萬元，佔政府採購支出總額的77.48%，其中：授予小微企業合同金額4572.38萬元，佔政府採購支出總額的24.36%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛69台，1262.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備409台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備95台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
我單位無政府購買服務支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市農林科學院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的10.00%，涉及金額5,292.72萬元。其中普通程式評價項目“創新能力建設-基因組學育種協同創新”，得分86.44分，評價等級“良好”。
二、項目績效評價報告
“創新能力建設-基因組學育種協同創新”項目績效評價情況如下：
(一)評價對象概況
1.立項背景
市農科院基於自身現有農作物基礎研究優勢，整合市農科院科研能力，開展聯合攻關，在“重要農作物轉基因新技術研究”基礎上，以突破重要農作物基因組學育種關鍵技術為核心，突出自主創新，實現現代育種技術升級。
通過本項目的設立，市農科院以特色種質資源為研究對象，系統深入地開展基因組學研究，精確發掘重要功能基因和分子標記，解析重要農藝性狀形成的分子機理，構建基因組育種技術體系，開展標記輔助育種和基因組選擇育種。針對北京市農業與種業發展的重要農作物(小麥、玉米)、林草、桃、蔬菜等材料，完善轉基因技術平臺和建立基因編輯研究，創制一批新型抗逆、優質的轉基因植物新種質，推動市農科院植物轉基因育種進程。同時，打造一支轉基因育種創新團隊，提升市農科院的轉基因和基因編輯創新能力，提高自身轉基因育種水準。
2.項目主要內容
圍繞重要農作物轉基因新技術研究，根據生物技術育種現狀，項目主要研究內容設置為三個層次：優異功能基因發掘和分子標記開發，分子育種平臺的完善及育種新技術、新方法建立以及作物新種質創制。
2019年度主要工作內容為：
基因組學研究。建立鮮食玉米自交係基因組數據庫和表型數據庫。建立桃種質資源基因組數據庫和表型數據庫。開展野大麥全基因組測序，並與小麥、大麥進行比較基因組學分析。開展大白菜、西瓜基因組、轉錄組和表型組學等組學研究。挖掘鮮食玉米優質、桃果實品質、櫻桃砧木調控接穗成花、野大麥抗旱耐鹽、小麥光溫敏雄性不育、白菜抗病等重要農藝性狀的基因與分子標記。
育種新技術、新方法建立。進一步完善轉基因技術體系，開發玉米、楊樹等基因組編輯技術。構建桃、西瓜等植物基因組育種技術體系。生物資訊學為基礎的組學研究平臺的建立。
作物新種質創制。應用基因組編輯技術及轉基因技術創制玉米、小麥等作物新種質，玉米、楊樹優異轉基因材料的更新推進。改良鮮食玉米骨幹自交係。構建2到3個桃雜交後代群體；創制抗旱耐鹽小麥新品種；創制優質、抗病白菜和西瓜種質。
3.項目資金情況
該項目資金批復800.00萬元，全部為財政資金。截至2019年12月31日，實際到位資金800.00萬元，實際支出金額為787.84萬元，結余資金12.16萬元，項目資金執行進度98.48%。
(二)評價結論
“創新能力建設-基因組學育種協同創新”項目綜合評價得分86.44分，項目績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1.績效目標申報表填報科學合理性有待進一步加強
對前期工作基礎、項目進展、完成任務情況的梳理與階段性總結分析不夠完善。缺少子項目之間的協同關聯、子項目實施、資源分配等相關內容。
績效目標申報表填報科學性有待進一步提升，産出品質績效指標設定有待明確，效益指標設定細化程度有待加強。
2.項目實施過程中管理力度有待強化
項目各實施單位責任劃分需進一步清晰、明確。項目資料需後續進一步完善。
3.項目績效成果資料匯總不足
項目實施後績效成果資料匯總需進一步歸集。由於疫情影響,項目成果轉化效果不夠顯著，對於項目成果轉化的應用及可持續影響的支撐資料有待完善。
(四)建議
1.合理設定績效目標
進一步強化項目前期的調研工作，充分了解細化需求。進一步完善對項目的研究目標和階段性成果要求。細化量化項目績效指標，提高項目績效指標的可考量性。
2.加強項目管理，提高實施方案可指導性
進一步發揮主體責任單位的監督管理職責，持續增強對項目管理、品質控制，提高風險防控意識。提高財政資金使用效益，提高風險防範意識。建立公共財政資金成本控制理念，以有效控制公共財政支出成本。
3.提高績效成果意識
加強對項目績效的管理，對於創新類項目明確成果形式，應更加注重對成果轉化進行預期，明確項目的社會效益，對成果類型及品質進行進一步細化梳理。強化公共財政支出績效管理理念，注重對項目績效管理過程和績效成果的資料蒐集，全面展現績效成果，注意發揮財政資金的效果和效益。
三、項目支出績效自評表
“創新能力建設--高效節水農業專項研究”和“創新能力建設--農業綠色發展關鍵技術整合創新與示範項目”項目支出績效自評表詳見附件2。