目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委辦公廳部門公共預算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業單位1家。具體職責：中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制311人，實有人數274人；事業編制162人，實有人數90人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計64366.54萬元，比上年增加6771.21萬元，增長11.76%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計59159.61萬元，比上年增加2108.71萬元，增長3.70%，其中：財政撥款收入58602.18萬元，佔收入合計的99.06%；事業收入468.14萬元，佔收入合計的0.79%；其他收入89.29萬元，佔收入合計的0.15%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計58257.57萬元，比上年增加9080.22萬元，增長18.46%，其中：基本支出19993.06萬元，佔支出合計的34.32%；項目支出38264.51萬元，佔支出合計的65.68%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計63097.74萬元，比上年增加7085.56萬元，增長12.65%。主要原因：為完成重點工作任務，增加財政撥款的相關項目經費收入和支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出57450.24萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出43810.64萬元，佔本年財政撥款支出76.26%；教育支出5810.01萬元，佔本年財政撥款支出10.11%；社會保障和就業支出1846.49萬元，佔本年財政撥款支出3.21%；衛生健康支出1466.34萬元，佔本年財政撥款支出2.55%；城鄉社區支出4478.76萬元，佔本年財政撥款支出7.80%；其他支出38.00萬元，佔本年財政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預算增加4884.29萬元，增長12.55%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算43810.64萬元，比2019年年初預算增加4884.29萬元，增長12.55%。主要原因：部分工作因不確定性年初預算未予安排，年中根據工作實際予以追加。
2、“教育支出”2019年度決算5810.01萬元，比2019年年初預算增加2325.06萬元，增長66.72%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算1782.56萬元，比2019年年初預算減少414.02萬元，下降18.85%。主要原因：精簡培訓日程、變更培訓方式，壓縮培訓經費。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算1846.49萬元，比2019年年初預算增加64.53萬元，增長3.62%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算1778.10萬元，比2019年年初預算減少3.86萬元，下降0.22%。主要原因：按照實際情況支出。
“撫恤”2019年度決算68.39萬元，比2019年年初預算增加68.39萬元，增長100%。主要原因：依據相關政策，年度內根據實際情況追加逝世人員撫恤金。
4、“衛生健康支出”2019年度決算1466.34萬元，比2019年年初預算減少30.91萬元，下降2.06%。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算1255.24萬元，比2019年年初預算減少2.01萬元，下降0.16%。主要原因：按照實際情況支出。
“其他衛生健康支出”2019年度決算211.10萬元，比2019年年初預算減少28.90萬元，下降12.05%。主要原因：壓縮衛生健康保障經費。
5、“城鄉社區支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預算增加4478.76萬元，增長100%。其中：
“其他城鄉社區公共設施支出”2019年度決算4478.76萬元，比2019年年初預算增加4478.76萬元，增長100%。主要原因：根據工作安排，追加專項工作經費。
6、“其他支出”2019年度決算38.00萬元，比2019年年初預算增加38.00萬元，增長100%。主要原因：根據工作安排，追加專項工作經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門2019年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19275.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數1068.86萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算1285.85萬元減少216.99萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數43.40萬元，比2019年年初預算數43.20萬元增加0.20萬元。主要原因：預算執行過程中，按照全市重點任務要求，追加了出訪活動保障經費，主要用於對外交流與合作。因公出國(境)團組數6個，人次數12人。
2、公務接待費。2019年決算數54.36萬元，比2019年年初預算數158.90萬元減少104.54萬元。主要原因：嚴格落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，進一步壓縮了公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等重要公務接待活動。公務接待12批次，公務接待2233人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數971.10萬元，比2019年初預算數1083.75萬元減少112.65萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數300.00萬元，與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數671.10萬元，比2019年年初預算數783.75萬元減少112.65萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少公車運維支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油201.60萬元，公務用車維修210.37萬元，公務用車保險141.89萬元，公務用車其他支出117.24萬元。2019年公務用車保有量287輛(含市委有關部門編制內車輛)，車均運作維護費2.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2881.59萬元，比上年減少3801.44萬元，減少原因：一是按照副中心運轉經費統一管理要求，部分經費轉至相關部門統籌；二是落實中央和市委有關規定，壓縮行政運作經費。
三、政府採購支出情況
2019年中共市委辦公廳政府採購支出總額2266.77萬元，其中：政府採購貨物支出357.34萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1909.43萬元。授予中小企業合同金額715.77萬元，佔政府採購支出總額的31.58%，其中：授予小微企業合同金額308.87萬元，佔政府採購支出總額的13.63%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛287輛，7347.37萬元；單價50萬元以上的通用設備40台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算5111.60萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委辦公廳對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的26.98%，涉及金額15,007.94萬元。從評價情況來看，項目立項緊緊圍繞市委中心工作，符合相關管理規定，績效目標較為合理，績效指標體系建設進一步完善，項目執行情況較好，完成效果較好，有效保障市委辦公廳發揮參謀助手、統籌協調、督查落實、服務保障職能作用。
二、《北京工作》專項經費績效評價報告
(一)評價對象概況
《北京工作》是中共北京市委主管主辦、市委辦公廳承辦的唯一黨內綜合性刊物(月刊)，創辦于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各區、各部門、各單位每月免費贈閱，基本覆蓋全市各級黨組織，自2003年《北京工作》改為內部免費贈閱以來，一直由市財政專項經費保障。
《北京工作》以“宣傳政策、服務決策、交流經驗、指導工作”為辦刊宗旨，通過印製期刊將中央、市委精神傳達到全市縣處級以上單位，確保中央、市委政令暢通，使廣大黨員幹部在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。同時，積極宣傳推廣全市各級單位典型經驗，促進各級黨員幹部交流，推動服務市委中心工作。
(二)評價結論
通過評價，該項目績效評價綜合得分94.8分，其中：項目決策得分14.6分，項目管理得分27.9分，項目績效得分52.3分。績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
1、個別績效指標還需進一步細化。本次績效評價指標體系在吸收、借鑒以前年度工作成果的基礎上進行了一些改進，但服務對象滿意度等指標的設置尚未完全突出《北京工作》作為內部發行的黨內期刊讀物特點，仍需要深入研究，進一步細化、量化。
2、項目成果資料的管理工作仍需要進一步加強，項目成果資料歸集的及時性還需提高。
(四)建議
1、結合《北京工作》的實際情況，進一步優化完善績效評價指標體系設計，有序開展服務對象滿意度調查工作。
2、加強項目過程管理，規範績效日常管理工作，切實做到“組織落實、人員落實、責任落實”，及時收集、整理績效成果資料，確保每一項績效評價指標都有明確、充分的對應證據支撐資料。
三、項目支出績效自評表
