目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、主要職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能的統籌協調和服務保障任務。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
2、機構設置
中國人民政治協商會議北京市委員會機關包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會和辦公廳、研究室、人事聯絡室、機關黨委，紀檢組，共15個部門。2019年部門決算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
(二)人員構成情況
截止2019年12月31日，市政協機關行政編制內實有146人，事業編制內實有105人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計18616.50萬元，比上年增加493.33萬元，增長2.72%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計17821.43萬元，比上年減少162.53萬元，降低0.9%，其中：財政撥款收入17821.43萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計17725.05萬元，比上年增加965.69萬元，增長5.76%，其中：基本支出11084.74萬元，佔支出合計的62.54%；項目支出6640.30萬元，佔支出合計的37.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計18316.54萬元，比上年增加493.33萬元，增長2.72%。主要原因：根據政協履職工作需要而增加的經費收入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出17501.24萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出15077.15萬元，佔本年財政撥款支出86.15%；社會保障和就業支出1801.69萬元，佔本年財政撥款支出10.29%；衛生健康支出505.5萬元，佔本年財政撥款支出2.9%；教育支出36.90萬元，佔本年財政撥款支出0.21%；文化旅遊體育與傳媒支出80萬元，佔本年財政撥款支出0.45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算15077.15萬元，比2019年年初預算增加751.21萬元，增長5.24%。其中：
“政協事務”(款，下同)2019年度決算15077.15萬元，比2019年年初預算增加751.21萬元，增長5.24%。主要原因：認真貫徹落實中央政協工作會議精神，進一步加強和改進人民政協工作，舉辦政協委員專題學習班、研討班，開展專題宣講，搭建委員履職平臺，在創新委員履職服務和保障工作等方面資金投入增加。
2、“教育支出”(類)2019年度決算36.9萬元，比2019年年初預算減少7.7萬元，下降17.26%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算36.9萬元，比2019年年初預算減少7.7萬元，下降17.26%。主要原因：按照厲行節約的各項要求，壓縮減少外出培訓。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2019年度決算80萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“文物”(款)2019年度決算80萬元，與2019年年初預算持平。
4、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算1801.69萬元，比2019年年初預算增加132.9萬元，增長7.96%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算1801.69萬元，比2019年年初預算增加132.9萬元，增長7.96%，主要是按照標準嚴格落實離退休各項補助政策。
5、“衛生健康支出”(類)2019年度決算505.5萬元，比2019年年初預算減少4.5萬元，下降0.88%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算505.5萬元，比2019年年初預算減少4.5萬元，下降0.88%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11084.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個本級行政單位和1個本級事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數395.8萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算578.54萬元，減少182.74萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數83.2萬元，比2019年年初預算數125.6萬元，減少42.4萬元。主要是嚴格執行因公出國審批制度，嚴格落實厲行節約的各項規定。2019年因公出國(境)經費主要用於赴越南、寮國、古巴、秘魯、莫斯科等城市進行對外友好交流，推動我市政協與國外組織或議會建立定期交往機制；圍繞打造具有國際影響力消費樞紐城市赴日本進行專題調研；開展京港、京澳合作、交流；開展“中華民族歷史文化的保護與傳承”赴臺交流；參加聯合國氣象變化大會。2019年按照市外辦的批復，實際組團11個，參團人數23人次，每人平均因公出國(境)費用3.6萬元。
2、公務接待費。2019年決算數28.42萬元，比2019年年初預算數59.1萬元，減少30.68萬元。主要原因：嚴格落實公務接待各項規定，壓縮公務接待經費開支，經費支出主要用於接待全國政協在京調研、外省市政協間調研視察學習；港澳委員和港澳臺僑工作顧問來京參加重要會議活動的服務保障；接待朝鮮、越南、寮國統一戰線組織代表團赴京交流交往。2019年公務接待共110批次，公務接待1895人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數284.18萬元，比2019年年初預算數393.84萬元，減少109.66萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數98.09萬元，比2019年年初預算數100.61萬元減少1.71萬元。2019年更新購置車輛3輛，車均購置費32.7萬元。公務用車運作維護費2019年決算數186.09萬元，比2019年年初預算數293.22萬元減少107.13萬元，主要原因：厲行節約加強公務用車支出管理，2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油30.05萬元，公務用車維修59.76萬元，公務用車保險43.14萬元，公務用車其他支出53.13萬元。2019年公務用車保有量101輛，車均運作維護費1.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1347.96萬元，比上年減少341.98萬元，減少原因主要是搬遷城市副中心後物業實行統一管理，導致日常公用開支減少。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額2737.41萬元，其中：政府採購貨物支出926.77萬元，政府採購服務支出1810.63萬元。授予中小企業合同金額1916.18萬元，佔政府採購支出總額的69.99%，其中：授予小微企業合同金額479.04萬元，佔政府採購支出總額的17.5%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛101台，價值2637.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算2736.20萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)：指組織政協委員履行政協參政議政職能進行調研，檢查等方面的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳對2019年度部門項目開展了支出績效評價，評價項目3個，涉及金額1871.36萬元。其中：“京港澳青少年科技創新交流營”項目採用的是普通評價程式；“政協全會工作經費”和“政協委員履職平臺(一期)項目啟動經費”採用的是簡易評價程式。
從普通評價和簡易評價的結果看，2019年預算項目績效目標完成較好，財政資金的使用效益得到了應有的發揮。項目立項符合部門職責和相關管理制度，制定的項目績效目標合理；項目實施過程管理較規範，建立了相應的財務管理制度，各項産出指標完成情況較好，達到了預期目標，發揮了較好的社會效益及可持續影響作用，充分體現出政協委員的履職風采，發揮了政協協商、民主監督和參政議政的實效作用。3個項目評價結果均為優秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
按照市委京港、京澳青少年交流專項工作領導小組提出的“以首善標準做好京港、京澳青少年交流工作”的要求，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳從2016年開始已連續舉辦了三期“京港青少年科技創新交流營”活動。為搭建港澳委員會發揮“雙重作用”的履職平臺，進一步推進京港澳青少年學習交流，加強青少年愛國主義教育，基於往屆活動産生的良好效果，在經過項目評審後，市政協申報“京港青少年科技創新交流營經費”項目，根據項目實施方案的變化，預算項目最終調整為“京港澳青少年科技創新交流營”(以下簡稱“該項目”)，主要是組織京港澳三地師生在京參加為期7天的科技創新交流營活動。
為實現京港澳三地學生合作交流效果，該項目經反覆研究，制定了細化的實施方案，進一步明確了此次活動目的意義、職責分工、組織安排、保障措施等工作要求，市政協領導高度重視，專門對實施方案進行了審定。在活動組織中，嚴格按照活動日程紮實推進，穩步開展，實現了預期的各項目標。該項目預算資金129.36萬元，截至2019年12月底，項目實際支出129.36萬元，預算執行率為100.00%，預算執行與項目執行進度相匹配。交流營活動結束後，對參加活動的京港澳青少年開展了滿意度調查，形成了調查報告。此項活動的開展，為京港澳三地學生增長知識、開闊視野、交流互動搭建了平臺，增進了三地間學生的友誼及合作共創的意識，進一步弘揚了民族文化，激發了青少年的愛國情懷。
(二)評價結論
嚴格按照績效評價有關程式對該項目進行了績效評價，組織專家評價會，評價得分95.12分，評價等級為優秀。
(三)存在問題
1、績效目標較明確，但個別指標設置不夠細化，應進一步針對活動內容和平臺進行細化、量化。
2、項目過程管理中，對合同約定服務內容的監管不夠嚴謹，對委託服務品質、實現標準等不夠明確。
3、項目效果明顯，但作為延續性項目，應結合往期活動效果進行比較分析。
(四)建議
1、科學設置項目績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性，為績效管理提供依據。
2、強化對合同約定內容的監管，明確合同服務品質要求，對服務過程各協作團隊的工作提出要求。
3、建議加強項目績效資料的歸集，充分收集活動産生的效果資料，進一步結合往期活動組織和效果進行比較分析，更好的體現項目效益。
三、項目支出績效自評表
