目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委老幹部局本級內設機構10個，分別為辦公室、研究室、組織指導處(政治待遇處)、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委(人事處)和離退休幹部處。下屬三個預算單位，分別為北京市老幹部活動中心(參照公務員法管理事業單位)、中共北京市委老幹部活動站(參照公務員法管理事業單位)和北京市關心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業單位)。
中共北京市委老幹部局，作為市委主管本市離退休幹部工作的工作機關，歸口市委組織部管理。主要職責是貫徹落實黨中央、國務院關於離退休幹部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休幹部工作的意見建議，制定離退休幹部工作的規劃計劃、政策措施、制度規定並組織實施。指導協調離退休幹部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休幹部思想政治建設工作。組織協調離退休幹部開展活動，引導離退休幹部發揮作用。組織指導離退休幹部服務管理工作和易地安置離休幹部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權益。負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制77人，實有人數70人；事業編制116人，實有人數75人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計15382.11萬元，比上年增加3609.99萬元，增長30.67%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計14004.23元，比上年增加3327.81萬元，增長31.17%，其中：財政撥款收入13721.55萬元，佔收入合計的97.98%；事業收入15.54萬元，佔收入合計的0.11%；其他收入267.14萬元，佔收入合計的1.91%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計13698.87萬元，比上年增加3661.36萬元，增長36.48%，其中：基本支出6357.08萬元，佔支出合計的46.41%；項目支出7341.79萬元，佔支出合計的53.59%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計13898.44萬元，比上年增加3387.32萬元，增長32.23%。主要原因：一是因機構改革調整，增加併入單位人員經費、日常公用經費和項目經費支出；二是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費支出有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出13443.14萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1413.13萬元，佔本年財政撥款支出10.50%；教育支出891.02萬元，佔本年財政撥款支出6.63%；文化旅遊體育與傳媒支出337.00萬元，佔本年財政撥款支出2.51%；社會保障和就業支出8533.20萬元，佔本年財政撥款支出63.48%；衛生健康支出334.22萬元，佔本年財政撥款支出2.49%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算1413.13萬元，比2019年年初預算減少182.01萬元，下降11.41%。主要原因：按照厲行節約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預算支出，財政收回壓減經費。
2、“教育支出”(類)2019年度決算891.02萬元，比2019年年初預算減少77.47萬元，下降8.00%。主要原因：市老幹部黨校教學班次、人次有所減少導致教學經費支出減少。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算337.00萬元，與2019年年初預算337.00萬元持平。
4、“社會保障就業支出”(類)2019年度決算8533.20萬元，比2019年年初預算減少57.37萬元，下降0.67%。主要原因：離休人員變動數額較大，離休人員“兩項補貼”實際發放數比預算數減少。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2019年度決算334.22萬元，比2019年年初預算增加50.11萬元，增加17.64%。主要原因：彌補以前年度醫療保險繳費，增加了工作人員醫療保險費用支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門2019年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6356.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、1個全額撥款事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數13.00萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算44.48萬元減少31.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數15.00萬減少15.00萬元。主要原因：當年因工作原因未安排出國(境)活動，因公出國(境)費用未支出。
2、公務接待費。2019年決算數2.20萬元，比2019年年初預算數7.63萬元減少5.43萬元。主要原因：嚴格落實中央八項規定精神，厲行節約，控制接待規模和標準。2019年公務接待費主要用於接待外省市老幹部工作人員進京看望易地安置的離休幹部時就餐費用支出和部分老同志活動就餐費用開支。公務接待28批次，公務接待603人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數10.79萬元，比2019年年初預算數22.14萬元減少11.35萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2019年決算數10.79萬元，比2019年年初預算數22.14萬元減少11.35萬元，主要原因：嚴格落實公務用車管理規定，大力壓減公務車輛出車次數，車輛行駛里程減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修費1.52萬元，公務用車保險2.82萬元，公務用車其他支出0.45萬元。2019年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.20萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1332.12萬元，比上年減少50.69萬元，減少原因：按照厲行節約、過緊日子的要求，大力壓減一般性預算支出，財政收回壓減經費。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額549.75萬元，其中：政府採購貨物支出20.42萬元，政府採購服務支出529.33萬元。授予中小企業合同金額437.68萬元，佔政府採購支出總額的79.61%，其中：授予小微企業合同金額83.59萬元，佔政府採購支出總額的15.21%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛9台，231.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算225.35萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場式化方提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、社會保障和就業支出(類)：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委老幹部局對2019年度500萬元以上的項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門500萬元以上項目總數的100%，涉及金額940.99萬元。採取普通程評價程式進行評價，評價得分87.30分。
二、市屬困難單位離休幹部採暖補貼和住房物業服務補貼項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2017年1月以後，由市財政為審核認定的市屬困難單位離休幹部採暖補貼和住房物業服務補貼給予經費保障。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分87.30分，其中項目決策12.56分，項目管理26.34分，項目績效48.40分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1、項目績效目標明確性、合理性有待提高。進度指標未明確項目預期完成時間及進度安排；項目有明確的服務對象，但未設定服務對象滿意度指標。
2、項目預算編制的準確性有待進一步提高。項目年初申報預算1165.20萬元，年中向市財政申請核減項目預算224.21萬元，預算調整率19.24%。
(四)建議
1、加強績效目標的設定與申報文本的填報工作，績效目標設定應科學合理，清晰明確，量化可衡量。
2、加強預算編制管理，提高預算編制準確性、合理性，加強預算執行與資金支付，提高預算執行率，規範預算調整。
三、項目支出績效自評表
