目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會宣傳部(簡稱市委宣傳部)是市委主管意識形態方面工作的職能部門，加挂北京市人民政府新聞辦公室(簡稱市政府新聞辦)、北京市新聞出版局(簡稱市新聞出版局)、北京市版權局(簡稱市版權局)、北京市電影局(簡稱市電影局)牌子。首都精神文明建設委員會辦公室(簡稱首都精神文明辦)設在市委宣傳部。本次決算公開包含宣傳部本級、首都精神文明辦及下屬4個事業單位，分別為北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制242人，實有人數242人(含駐部紀檢組)；事業編制99人，實有人數50人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計232338.444022萬元，比上年增加113306.207117萬元，增長95.19%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計204166.011142萬元，比上年增加89562.945488萬元，增長78.15%，其中：財政撥款收入200839.044131萬元，佔收入合計的98.37%；其他收入3326.967011萬元，佔收入合計的1.63%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計217278.511094萬元，比上年增加134213.093643萬元，增長161.58%，其中：基本支出11002.185392萬元，佔支出合計的5.06%；項目支出206276.325702萬元，佔支出合計的94.94%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計213823.978171萬元，比上年增加112560.942494萬元，增長111.16%。主要原因：因機構改革，原北京市新聞出版廣電局出版、影視、印刷等職能劃入市委宣傳部，增加相應預算；2019年決算口徑新增首都精神文明建設委員會辦公室、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心等5家單位；承接中央及市委交辦的工作任務及工作安排調整，年中追加資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出187842.381087萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出14923.600061萬元，佔本年財政撥款支出7.94%；教育支出130.1425萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；文化旅遊體育多媒體支出142853.573051萬元，佔本年財政撥款收入76.05%；社會保障和就業支出1082.878858萬元，佔本年財政撥款收入0.58%；衛生健康支出620.265895萬元，佔本年財政收入0.33%；城鄉社區支出28231.920722，佔本年財政撥款收入15.03%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算14923.600061萬元，比2019年年初預算增加2116.210743萬元，增長16.52%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2019年度決算8619.483592萬元，比2019年年初預算增加2328.855649萬元，增長37.02%。主要原因：因機構改革，由原北京市新聞出版廣電局劃入行政人員，增加相應基本支出；部分工作因不確定性年初預算未予安排，年中根據工作實際予以追加。“宣傳事務”2019年度決算5790.463864萬元，比2019年年初預算減少205.707968萬元，減少3.43%。主要原因：加強項目評審，根據評審結果核減經費支出。“其他共産黨事務支出”2019年決算513.652605萬元，比2019年年初預算減少6.936938萬元，減少1.33%。主要原因：按照年初預算安排執行，預決算基本持平。
2、“教育支出”2019年度決算130.1425萬元，比2019年年初預算減少45.6375萬元，下降25.96%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算130.1425萬元，比2019年年初預算減少45.6375萬元，下降25.96%。主要原因：精簡培訓日程、優化培訓方案，壓縮培訓經費。
3、“文化旅遊體育與媒體支出”2019年度決算142853.573051萬元，比2019年年初預算增加60256.130026萬元，增長72.95%。其中：
“文化和旅遊”2019年度決算106863.440423萬元，比2019年年初預算增加56729.030857萬元，增長113.15%。主要原因：機構改革後，原北京市新聞出版廣電局出版、影視、印刷等職能劃入市委宣傳部，相應增加項目經費；承接中央及市委交辦的工作任務及工作安排調整，年中追加資金；2019年決算口徑新增首都精神文明辦、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心等5家單位。“新聞出版電影”2019年度決算33239.973798萬元，比2019年年初預算增加776.940339，增長2.39%。主要原因：按照年初預算安排執行，預決算基本持平。“其他文化體育與傳媒支出”2019年度決算2750.15883萬元，比2019年年初預算增加2750.15883萬元，增長100%。主要原因：因機構改革，收到原北京市新聞出版廣電局2018年結轉項目款、中央文化産業專項資金(電影類)等。
4、“社會保障和就業支出”2019年度決算1082.878858萬元，比2019年年初預算增加90.3252萬元，增長9.10%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算1059.516658萬元，比2019年年初預算增加66.963萬元，增長6.75%。主要原因：機構改革後，劃轉原北京市新聞出版廣電局部分行政人員至市委宣傳部，相應增加社會保險等支出。“撫恤”2019年度決算23.3622萬元，比2019年年初預算增加23.3622萬元，增長100%。主要原因：依據相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
5、“衛生健康支出”2019年度決算620.265895萬元，比2019年年初預算增加86.555483萬元，增長16.22%。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算620.265895萬元，比2019年年初預算增加86.555483萬元，增長16.22%。主要原因：機構改革後，劃轉原北京市新聞出版廣電局部分行政人員至市委宣傳部，增加相應費用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出13420.211436萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化旅遊體育與傳媒支出13420.211436萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2019年度決算13420.211436萬元，比2019年年初預算增加872.211436萬元，增加6.95%。其中：
“國家電影事業發展專項資金安排的支出”(款)2019年度決算13420.211436萬元，比2019年年初預算增加872.211436萬元，增加6.95%。主要原因：此款項包含中央補助地方國家電影事業發展專項資金和北京市國家電影事業發展專項資金。中央及北京市財政部門根據北京市當年徵收的票房收入情況，按比例返還，用於資助影院建設和設備更新改造，補貼文化特色、藝術創新影片發行和放映。2019年北京市電影院線票房收入較本年預算有所增長，返還額度相應增加872.211436萬元，因而支出增加。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11000.657682萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬獨立核算的2個行政單位、4個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數114.884541萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算220.434788萬元減少105.550247萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數114.288171萬元，比2019年年初預算數198.6萬元減少84.311829萬元。主要原因：落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮因公出國(境)費用支出。2019年因公出國(境)費用主要用於赴境外舉辦“魅力北京”系列文化外宣活動、科隆遊戲展暨北京遊戲歐洲主題日活動等方面。2019年組織因公出國(境)團組15個、27人次，每人平均因公出國(境)費用4.23萬元。
2、公務接待費。2019年決算數0.052萬元，比2019年年初預算數16.894788萬元減少16.842788萬元。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，進一步壓縮公務接待費支出。2019年公務接待費為接待來訪人員工作餐。公務接待4批次，公務接待11人次，每人平均公務接待費用0.004727萬元。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0.54437萬元，比2019年年初預算數4.94萬元減少4.39563萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數0.54437萬元，比2019年年初預算數4.94萬元減少4.39563萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少公車運維支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.15037萬元，公務用車其他支出0.394萬元。2019年公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.272185萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計865.693033萬元，比上年增加53.48959萬元，增加原因：機構改革後，劃轉原北京市新聞出版廣電局部分行政人員至市委宣傳部，相應增加機關日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額23478.008804萬元，其中：政府採購貨物支出163.995433萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出23314.013371萬元。授予中小企業合同金額17789.175233萬元，佔政府採購支出總額的75.77%，其中：授予小微企業合同金額14647.648645萬元，佔政府採購支出總額的62.39%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛2台，價值8.5901萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算金額25694.170674萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委宣傳部對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目46個，佔部門項目總數的17.03%，涉及金額11.31億元。從評價情況來看，項目立項依據充分，績效目標較為合理，項目執行情況良好，基本達到預期工作目標。績效評價嚴格按照北京市相關管理要求執行，評價程式規範、評價結果詳實。本次部門自評項目平均得分為95.18分，評價等級為“優秀”的項目為39個，佔本次自評項目總數的84.78%；評價等級為“良好”的項目6個，佔本次自評項目總數的13%。
二、國家電影事業發展專項資金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
中央及地方政府高度重視電影事業發展。1990年，原國家物價局、原廣播電影電視部、原財政部等五部門發佈《關於明確電影票價管理許可權和建立國家電影事業發展資金的通知》，建立國家電影事業發展專項資金，用於支援國家電影事業發展。自上世紀90年代以來，相關部門不斷完善國家電影事業發展專項資金收繳管理辦法，2015年，財政部、國家新聞出版廣電總局制定了《國家電影事業發展專項資金徵收使用管理辦法》(財稅〔2015〕91號)(以下簡稱“91號文”)，明確中央及各省份徵收、使用管理要求：電影專項資金屬於政府性基金，全額上繳中央和地方國庫，納入中央和地方政府性基金預算管理，辦理工商註冊登記的經營性電影放映單位，應當按其電影票房收入的5%繳納電影專項資金，電影專項資金按照4：6比例分別繳入中央和省級國庫。北京市嚴格遵守91號文相關規定，2017年，北京市新聞出版廣電局、北京市財政局印發《北京市國家電影事業發展專項資金徵收使用管理辦法》(京新廣發〔2017〕248號)(以下簡稱“248號文”)，對照國家電影事業發展專項資金徵收使用要求，明確了北京市國家電影事業發展專項資金(以下簡稱“專項資金”)徵收使用要求。
根據北京市機構改革方案，北京市新聞出版廣電局電影管理職能轉隸到市委宣傳部。按照91號文、248號文的要求，為推動電影産業發展、繁榮北京市電影市場，市委宣傳部向北京市財政局申報2019年度北京市國家電影事業發展專項資金資助項目，利用電影專項資金中按規定分成比例納入北京市國庫管理的部分，用於獎勵放映國産影片成績突出影院、新建影院獎勵補貼、多廳影院建設補貼、資助使用先進技術設備影院及獎勵加入人民院線影院等方向，支援北京市電影事業發展。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分92.10分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。其中，項目決策13.50分，項目管理27.90分，項目績效50.70分。
(三)存在問題及相關建議
1、頂層設計不夠完善，專項資金實施的中長期發展規劃有所缺失。建議按照91號文、248號文等要求，強化對北京市電影院線深入分析，在此基礎上進一步制定項目中長期規劃，為項目分年度組織實施、年度預算等提供明確規劃引領。
2、資助、獎勵標準不夠健全，新建影院、放映國産影片成績突出影院、多廳影院建設補貼方向的標準較為明確，但資助專業影院技術設備更新改造，資助文化特色、藝術創新影片放映的影院等標準仍未建立，制度建設不夠健全。建議充分開展資助、獎勵標準論證，廣泛徵求各類影院、專家意見，進一步細化、完善相關資助和獎勵實施細則，並建立動態調整機制，進一步提高專項資金使用效益。
3、優秀國産影片推廣目前主要依託發行公司及各家影院，市委宣傳部(北京市電影局)作為北京市電影行業的管理部門，對海外電影市場分析、優秀國産電影走出海外的成功經驗總結及分析略有不足。建議充分發揮主動性和創造性，加強藝術電影和優秀國産電影海外推廣工作。
三、北京市綠色印刷工程項目支出績效自評表
