目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心。
(二)中共北京市委統戰部的主要職責：中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
(三)人員構成情況
本部門行政編制111人(含工勤人員5人)，事業編制73人；在職職工人數152人，其他聘用人員9人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計11248.99萬元，比上年增加1096.28萬元，增長10.80%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計11195.95萬元，比上年增加1073.84萬元，增長10.61%，其中：財政撥款收入11192.62萬元，佔收入合計的99.97%；其他收入3.33萬元，佔收入合計的0.03%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計10827.17萬元，比上年增加1509.57萬元，增長16.20%，其中：基本支出6759.30萬元，佔支出合計的62.43%；項目支出4067.86萬元，佔支出合計的37.57%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計11237.23萬元，比上年增加1614.22萬元，增長16.77%。主要原因：一是根據北京市機構改革實施方案，北京市人民政府僑務辦公室及僑辦資訊中心機構職能合併到我部，按照中央有關要求，增加了部分統戰工作任務；二是落實全市統一工資政策，人員費預算有所增加；三是2019年承擔了全國重大活動。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出10820.03萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出8800.17萬元，佔本年財政撥款支出81.33%；教育支出85.80萬元，佔本年財政撥款支出0.79%；社會保障和就業支出789.93萬元，佔本年財政撥款支出7.30%；衛生健康支出347.04萬元，佔本年財政撥款支出3.21%；其他支出797.09萬元，佔本年財政撥款支出7.37%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算8800.17萬元，比2019年年初預算增加167.05萬元，增長1.90%。其中：
“統計資訊事務”2019年度決算0萬元，比2019年年初預算減少5.84萬元。主要原因：工作任務調整取消。
“港澳臺事務”2019年度決算22.28萬元，比2019年年初預算減少31.41萬元，下降58.50%。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算5576.51萬元，比2019年年初預算增加248.49萬元，增長4.66%。主要原因：落實全市統一工資政策，人員費預算有所增加，追加撫恤金。
“統戰事務”2019年度決算3201.39萬元，比2019年年初預算減少44.18萬元，下降1.36%。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。
2、“教育支出”2019年度決算85.80萬元，比2019年年初預算減少58.30萬元，下降40.46%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算85.80萬元，比2019年年初預算減少58.30萬元，下降40.46%。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算789.93萬元，比2019年年初預算減少43.91萬元，下降5.27%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算773.76萬元，比2019年年初預算減少60.08萬元，下降7.21%。主要原因依據我市機關事業單位養老保險單位繳費比例由20%降至16%。
“撫恤”2019年度決算16.17萬元，比2019年年初預算增加16.17萬元。主要原因：有人員去世追加經費
4、“衛生健康支出”2019年度決算347.03萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算347.03萬元，與2019年年初預算持平。
5、“其他支出”2019年度決算797.09萬元，比2019年年初預算增加797.09萬元。主要原因：2019年承擔了全國重大活動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6752.80萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬中共北京市委統戰部本級1個行政單位、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心1個參照公務員法管理事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數80.91萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算114.53萬元減少33.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2019年決算數80.37萬元，比2019年年初預算數111.68萬元減少31.31萬元。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，壓縮公務接待費支出。
2019年公務接待費主要用於海外華僑華人國慶接待等方面。公務接待10批次，公務接待826人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0.54萬元，比2019年年初預算數2.85萬元減少2.31萬元。其中，公務用車運作維護費2019年決算數0.54萬元，比2019年年初預算數2.85萬元減少2.31萬元，主要原因：貫徹中央八項規定，厲行節約。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.25萬元，公務用車保險0.25萬元，公務用車其他支出0.04萬元。2019年公務用車保有量4輛，車均運作維護費0.14萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計4839.08萬元，比上年增加686.75萬元，增加原因：落實全市統一工資政策，人員費預算有所增加，追加撫恤金。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額1580.61萬元，其中：政府採購貨物支出130.76萬元，政府採購工程支出248.72萬元，政府採購服務支出1201.13萬元。授予中小企業合同金額681.21萬元，佔政府採購支出總額的43.10%，其中：授予小微企業合同金額214.59萬元，佔政府採購支出總額的13.58%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛4台，91.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。其中3輛車由市委辦公廳統一管理。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算601.84萬元。
七、專業名詞解釋
政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委統戰部對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的40.48%，涉及金額1168.46萬元。評價結果為優良。
二、“統戰理論研究基地項目經費”績效評價報告
(一)評價對象概述
統戰理論研究基地工作的主要任務是以承擔統一戰線理論研究課題為目標，組織專家學者圍繞統一戰線和首都統戰工作面臨的挑戰、現狀、特點以及發展趨勢等一系列重大理論與實踐問題開展理論研究和調查研究；以舉辦學術講座、研討會、座談會，編寫出版學術著作和文獻資料為活動方式，力爭取得重大科研成果，推進統一戰線理論創新和實踐發展，為中央和北京市委及其他統戰部門的科學化、民主化決策提供參考。
2019年，為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實中央和市委關於統戰工作決策部署，切實發揮基地作用，市委統戰部將調研工作納入部領導班子重要議事日程，每年專題研究調研計劃、部署重點工作，印發《市委統戰部2019年課題計劃》。《計劃》堅持問題導向，以改革創新精神破解工作難題，推動形成一批具有較高品質的統戰理論政策研究和黨外人士參政議政調研成果，為推動全市中心工作和統戰事業創新發展提供有力支撐。
1、項目總體目標
全面貫徹落實中央統戰部“調研立部”精神以及市委關於加大調研工作力度的指示精神，切實發揮基地作用，突出問題導向，聚焦研究重點，推動形成一批具有較高品質的統戰理論政策研究和黨外人士參政議政調研成果，為推動全市中心工作和統戰事業創新發展提供有力支撐。
2、項目具體目標
一是印發並落實《市委統戰部2019年課題計劃》，各課題責任部門按照課題計劃，統籌安排，精心組織實施，確保調研工作按照時間進度保質保量完成。
二是堅持領導幹部帶頭，深入基層、深入實際、深入一線開展調查研究，指導推動工作落地落實。
三是規範調查研究工作，通過建章立制將好的經驗做法固化下來，提升科學化調研水準。
四是堅持調研工作服務領導決策、服務實踐發展，加強對研究成果的轉化吸收利用。
3、項目預算情況：
2019年財政批復預算資金28萬元，其中：年度重點課題經費20萬元、調研考察(差旅費)3萬元、購書資料費5萬元。截至2019年12月31日，實際支出26萬元，調研考察(差旅費)2萬元未支出，預算執行率92.86%，結余資金2萬元，已上交財政。
(二)項目評價結果
績效評價工作組根據項目實際情況，經綜合評價，統戰理論研究基地項目經費績效評價綜合得分90.40分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(三)存在的主要問題
1、績效目標設置不夠全面，個別指標可考量性不足。
績效目標設定不夠全面，總體績效目標較寬泛，與2019年項目內容結合不夠充分，缺乏緊密性。産出數量、品質指標設置不夠具體、細化。且效果指標設定不全面。
2、項目組織管理不夠精細化。
項目主責部門未形成項目組織實施方案，對項目內容、組織管理、人員安排、時間進度、品質要求、管控措施、項目驗收等缺乏總體統籌管控，並且缺少對第三方受託方的監督管理和品質控制等措施。
(四)相關建議
1、進一步完善績效目標填報。
提高預算項目績效管理意識，加強對項目績效目標填報與項目內容的對應關係，做到目標明確、細化、量化可衡量。績效目標的設置應該結合單位職能、中長期規劃和年度工作計劃，明確預算項目的主要內容、預計項目實施所要達到的總體産出和效果。並以定量和定性相結合的方式錶述。
2、制定切實可行的組織實施方案，加強過程式控制制。
針對項目實施目的、內容、計劃節點和管理機構和人員安排，以及管理措施，做出切實可行的組織實施方案。以便在項目推進過程中按計劃組織項目實施，完善相關手續，注重方案的有效性。進一步完善管控措施和流程，加強項目實施過程監管。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2