目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會農村工作委員會(以下簡稱中共北京市委農村工作委員會)包括行政單位1家。
根據《北京市機構改革實施方案》中共北京市委農村工作委員會與北京市農業農村局合署辦公。中共北京市委農村工作委員會主要職責是：1、貫徹落實黨中央關於“三農”工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，統籌研究和組織實施本市“三農”工作的發展戰略等。2、負責實施本市鄉村振興戰略的宣傳工作。協調指導農村形勢和政策教育工作。指導農村宣傳報道。負責農工委系統的宣傳、思想和意識形態工作。3、指導本市農村、農工委系統黨的基層組織建設和黨員隊伍建設。4、指導本市農業農村人才工作。5、協調推進本市鄉村治理體系和能力建設，協調指導農村基層民主政治建設。負責農工委系統安全穩定工作，配合有關部門協調指導農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作。6、指導本市農工委系統落實全面從嚴治黨主體責任、黨風廉政建設主體責任。7、指導本市農工委系統統戰和群團工作。指導農工委系統離退休幹部的管理與服務工作。8、完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制53人，實有人數50人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計2666.34萬元，比上年減少119,541.77萬元，下降97.82%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計2,468.74萬元，比上年減少99,697.83萬元，降低97.58%，其中：財政撥款收入2441.94萬元，佔收入合計的98.91%；其他收入26.80萬元，佔收入合計的1.09%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2370.97萬元，比上年減少112,509.41萬元，下降97.94%，其中：基本支出1,927.31萬元，佔支出合計的81.29%；項目支出443.66萬元，佔支出合計的18.71%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計2,441.94萬元，比上年減少99,722.55萬元，下降97.6%。主要原因：因機構改革，項目預算中涉及原市農委職責的，統一劃入了新組建的市農業農村局。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出2,222.87萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1,863.38萬元，佔本年財政撥款支出83.83%；教育支出12.35萬元，佔本年財政撥款支出0.56%；社會保障和就業支出235.66萬元，佔本年財政撥款支出10.60%；衛生健康支出111.48萬元，佔本年財政撥款支出5.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2019年度決算1,863.38萬元，比2019年年初預算減少96.58萬元，下降4.93%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2019年度決算1,565.19萬元，比2019年年初預算增加87.21萬元，增長5.90%。主要原因：落實人員正常調資等有關政策。
“其他共産黨事務支出”2019年度決算298.19萬元，比2019年年初預算減少183.79萬元，下降38.13%。主要原因：落實厲行節約政策，壓縮三公經費。
2、“教育支出”2019年度決算12.35萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“進修及培訓”2019年度決算12.35萬元，與2019年年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”2019年度決算235.66萬元，比2019年年初預算減少40.48萬元，下降14.66%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算235.66萬元，比2019年年初預算減少40.48萬元，下降14.66%。主要原因：離退休人員變動。
4、“衛生健康支出”2019年度決算111.48萬元，比2019年年初預算減少5.52萬元，下降4.72%。其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算111.48萬元，比2019年年初預算減少5.52萬元，下降4.72%。主要原因：人員變動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,924.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數3.62萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算57.65萬元減少54.03萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數3.62萬元，比2019年年初預算數56.70萬元減少53.08萬元。主要原因：厲行節約壓縮因公出國(境)費用；2019年因公出國(境)費用主要用於經濟文化交流參訪，産業轉型發展專題培訓等方面，2019年組織因公出國(境)團組2個、2人次，每人平均因公出國(境)費用1.81萬元。
2、公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：厲行節約，未發生公務接待費。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計144.42萬元，比上年增加7.48萬元，增加原因：人員變動。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額0萬元。
四、國有資産佔用情況
2019年，本部門固定資産總額51.41萬元，無車輛、單位價值50萬元以上的通用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算157.66萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2020年中共北京市委農村工作委員會對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目1個，採用普通程式方式，佔部門項目總數的9.09%，涉及金額55.10萬元，評價得分為87.08分。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2019年北京市委市政府高度重視實施鄉村振興戰略，要求努力走出具有首都特點的鄉村振興之路，為了給鄉村全面振興營造積極的輿論氛圍，根據全市宣傳部長會議、全市農村工作會議等部署要求，立足中共北京市委農村工作委員會宣傳與文化處職責，中共北京市委農村工作委員會宣傳與文化處向市財政申請了鄉村振興戰略廣播平臺宣傳項目經費55.10萬元，主要內容包括：
一是組織“北京最美鄉村故事”徵集活動，在廣播電臺開闢“北京最美鄉村故事”專欄，計劃全年累計播放不少於600分鐘；二是繼續開辦《生態北京》欄目，在廣播電臺全年製作節目152期，每期30分鐘。
(二)評價結論
2019年實施鄉村振興戰略媒體宣傳項目績效評價綜合得分87.08分，其中，項目決策12.88分，項目管理26.08分，項目績效48.12分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
項目結余資金較大，項目總預算55.10萬元，結余5.60萬元，資金結余率10.16%。
(四)建議
加強項目預算管理，科學合理的編制項目預算，強化成本控制，提高預算執行率，減少結余資金。
三、項目支出績效自評表
本年度無簡易程式評價項目。