目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
1、內設機構
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，設14個內設處室。無下屬單位。
2、部門職責
貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
(二)人員構成情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會部門行政編制數110名(含派駐紀檢監察組編制25名)，實有人數94人；事業編制0人，實際0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計4592.08萬元，比上年減少4693.08萬元，下降50.54%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計4026.74萬元，比上年減少4699.55萬元，下降53.86%，其中：財政撥款收入3965.73萬元，佔收入合計的98.48%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入61.01萬元，佔收入合計的1.52%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計3917.76萬元，比上年減少2770.74萬元，下降41.43%，其中：基本支出3379.60萬元，佔支出合計的86.26%；項目支出538.16萬元，佔支出合計的13.74%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計3970.87萬元，比上年減少4754.09萬元，下降54.49%。主要原因：機構調整過渡期間，涉及到教育事業類的項目由市教委代管。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出3713.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3373.65萬元，佔本年財政撥款支出90.84%；教育支出146.44萬元，佔本年財政撥款支出3.95%；社會保障和就業支出193.55萬元，佔本年財政撥款支出5.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算3373.65萬元，比2019年年初預算增加280.72萬元，增長9.08%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2019年度決算3184.62萬元，比2019年年初預算增加558.77萬元，增長21.28%。主要原因：機構改革後，實有人數增加，相應人員經費、日常公用經費有所增長。
“其他共産黨事務支出”(款，下同)2019年度決算189.03萬元，比2019年年初預算減少214.43萬元，下降53.15%。主要原因：落實中央和市委有關規定，嚴格控製成本，核減經費支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算146.44萬元，比2019年年初預算減少44.60萬元，下降23.35%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算146.44萬元，比2019年年初預算減少44.60萬元，下降23.35%。主要原因：壓縮部分培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算193.55萬元，比2019年年初預算增加40.33萬元，增長26.32%。其中：
“行政事業單位離退休”(款，下同)2019年度決算163.55萬元，比2019年年初預算增加10.33萬元，增長6.74%。主要原因：本年度離退休人數增加，相應行政事業單位離退休經費有所增長。
“撫恤”(款，下同)2019年度決算30.00萬元，比2019年年初預算增加30.00萬元，增長100.00%。主要原因：年度中有離休人員逝世發生撫恤。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3379.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數21.07萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算47.49萬元減少26.42萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年決算數21.07萬元，比2019年年初預算數46.00萬元減少24.93萬元。主要原因：本年度根據全市統一安排，出國人次減少，出國費用下降；2019年因公出國(境)費用主要用於教育交流等方面，2019年組織因公出國(境)團組6個、7人次，每人平均因公出國(境)費用3.01萬元。
2、公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.49元減少1.49萬元。主要原因：根據中央八項規定及厲行節約，反對浪費的要求，全委嚴格控制公務接待標準，壓縮公務接待費。
3、公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，與2019年預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計221.40萬元，比上年增加45.25萬元，增加原因：機構改革後，實有人數增加，相應日常公用經費有所增長。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額115.22萬元，其中：政府採購貨物支出33.72萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出81.50萬元。授予中小企業合同金額51.14萬元，佔政府採購支出總額的44.38%，其中：授予小微企業合同金額1.29萬元，佔政府採購支出總額的1.12%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算106.41萬元。
七、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的44.44%，涉及金額269.21萬元。其中1個項目為普通程式評價，3個項目為簡易程式自評，評價結果均為良好。
二、教工委辦公設備採購項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據市委部署安排，2018年底市委教育工委搬遷至城市副中心行政辦公區，且2019年1月機構改革後，市委教育工委的編制總數由2017年的61人增加到81人，根據《北京市財政局關於調整印表機等3類辦公設備配置標準的通知》(京財資産〔2019〕1128號)，為彌補原有辦公傢具、信息化設備、保密設備數量不足，按照配備標準更新、補充部分設備，以保障工作人員的基本辦公條件。
(二)評價結論
經評價，該項目綜合考評得分85.16分，其中，項目決策12.99分，項目管理22.92分，項目績效49.25分，績效評價結果為“良好”。
(三)存在問題
1、績效目標申報表填報科學性需進一步提高。
2、項目管理仍需完善，過程管理留痕資料不夠完整。
3、績效成果資料匯總不足，績效成果闡述不夠具體。
(四)建議
1、加強項目管理科學性，優化績效目標及具體指標。
2、完善項目管理過程，及時健全項目管理制度。
3、提高績效管理意識，建立健全項目績效資料的檔案管理制度。
三、項目支出績效自評表
