目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職責
北京市經濟和信息化局貫徹落實黨中央關於工業、軟體和資訊服務業、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對工業、軟體和資訊服務業、信息化的集中統一領導。主要職責是：
(1)起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
(2)研究擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業發展規劃和産業政策，推進産業佈局調整和産業結構優化升級。
(3)監測分析本市工業、軟體和資訊服務業、信息化的運作態勢，統計併發布相關資訊。協調解決産業運作和發展中的有關問題，並提出政策建議。
(4)按照規定許可權，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資産投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟體和資訊服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策。
(5)指導本市工業、軟體和資訊服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟體和資訊服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果産業化。指導相關行業品質管理工作。
(6)擬訂本市高技術創造業、軟體和資訊服務業、新興産業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施。參與推進相關領域文化創意産業的發展。
(7)承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任.組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依託國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國産化.指導引進重大技術裝備的消化創新。
(8)擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
(9)指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清産核資相關工作。
(10)指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業産業基地建設。負責鎮村産業生産集中地農民就業産業基地、建設。指導鎮村産業發展。
(11)統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、網際網路、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網路、廣播電視網路和電腦網路融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作。
(12)統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設。
(13)指導本市工業、軟體和資訊服務業安全生産管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網路與資訊安全規劃、政策、標準，並組織實施。負責政務資訊安全管理工作。
(14)負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺站、進行統一規劃和管理。負責研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序。
(15)組織協調北京地區武器裝備科研生産的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民融合。協調推進本市航空航太産業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作。
(16)開展本市工業、軟體和資訊服務業領域對外合作與交流。
(17)負責本市工業、軟體和資訊服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓。
(18)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(19)職能轉變。市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府資訊系統和公共數據互聯開放共用，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據産業健康發展。完善法規制度和標準體系，科學規範利用大數據，切實保障數據安全。
2.機構設置
根據北京市機構改革實施方案，將市經濟和信息化委員會、市無線電管理局的職責整合，組建市經濟和信息化局，不再保留市經濟和信息化委員會及其管理的市無線電管理局。為此我局內設處室進行了相應調整和增加，同時所屬預算單位增加了1家，具體情況如下：
內設處室33個，分別為辦公室、研究室(政策法規處)、規劃處、經濟運作處(央企服務處)、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生産處(北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室)、對外交流合作處(區域合作處)、材料産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處(食品産業處)、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處(工業化信息化融合推進處)、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處(鎮村企業處)、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處(智慧城市建設處)、大數據應用與産業處、大數據標準與安全處(政務資訊安全管理處)、軍工産業服務處(核應急處)、軍民融合發展處(航空航太産業處)、財務處(審計處)、人事教育處。另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
下屬預算單位19個。其中行政單位1個(市經濟信息化局本級)，全額撥款事業單位13個，即北京市經濟和信息化委員會資訊中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市産業經濟研究中心、北京市政務資訊安全應急處置中心、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟體與資訊服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監測站；差額撥款事業單位5個，即北京市技術創新服務中心、北京市政務網路管理中心、北京市資訊資源管理中心、首都之窗運作管理中心、北京資訊安全測評中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制228人，工勤編制11人，實際233人；事業編制447人，實際396人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計655,156.02萬元，比上年減少75,192.54萬元，下降10.30%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計573,695.69萬元，比上年減少135,188.54萬元，下降19.07%，其中：財政撥款收入569,326.46萬元，佔收入合計的99.24%；事業收入3,547.79萬元，佔收入合計的0.62%；其他收入821.44萬元，佔收入合計的0.14%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計632,039.92萬元，比上年減少15,736.95萬元，下降2.43%，其中：基本支出24,387.88萬元，佔支出合計的3.86%；項目支出607,652.04萬元，佔支出合計的96.14%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計649,122.69萬元，比上年減少77,455.02萬元，下降10.66%。主要原因是受2019年國家新能源汽車補助資金清算工作進度影響，"2019年新能源汽車市級補助資金(費用補貼)"項目財政撥款收支減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出627,920.84萬元，主要用於以下方面(按大類)：“一般公共服務支出”42.80萬元，佔本年財政撥款支出0.007%； “教育支出”165.60萬元，佔本年財政撥款支出的0.03%；"科學技術支出"123,554.04萬元，佔本年財政撥款支出的19.68%；"社會保障和就業支出"878.32萬元，佔本年財政撥款支出的0.14%；"衛生健康支出"1,220.42萬元，佔本年財政撥款支出的0.19%；"節能環保支出"38,975.98萬元，佔本年財政撥款支出的6.21%；“城鄉社區支出”2,317.15萬元，佔本年財政撥款支出的0.37%，“資源勘探資訊等支出”460,454.53萬元，佔本年財政撥款支出的73.33%；"其他支出"312萬元，佔本年財政撥款支出的0.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出” 2019年度決算42.80萬元，比2019年年初預算減少8.59萬元，下降16.72%。其中：
“統計資訊事務”2019年度決算42.80萬元，比2019年年初預算減少8.59萬元，下降16.72%。主要原因：調整基本建設市級項目。
2、“教育支出”2019年度決算165.60萬元，比2019年年初預算減少34.97萬元，下降17.44%。其中：
“進修及培訓”2019年度決算165.60萬元，比2019年年初預算減少34.97萬元，下降17.44%。主要原因：按照黨政機關培訓費管理辦法，嚴格執行培訓費的規定，減少了培訓支出。
3、“科學技術支出”2019年度決算123,554.04萬元，比2019年年初預算增加62,605.04萬元，增長102.72%。其中：
“應用研究”2019年度決算3,805萬元，比2019年初預算增加3,805萬元，增長100%，主要原因：新增涉密項目。
“技術研究與開發”2019年度決算657.04萬元， 比2019年初預算數減少80.96萬元，下降10.97%。主要原因：壓縮預算調整用於市級重點項目。
“科技重大項目”2019年度決算119,092萬元，比2019年初預算數增加58,881萬元，增長97.79%，主要原因：新增科技重大項目中央資金。
4、“社會保障和就業支出”2019年度決算878.32萬元，比2019年年初預算數增加5.21萬元，增長0.6%，其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算878.32萬元，比2019年年初預算數增加5.21萬元，增長0.6%，主要原因：在職和離退休人員變動。
5、“衛生健康支出”2019年度決算1,220.42萬元，比2019年年初預算數減少30.39萬元，降低2.43%，其中：
“行政事業單位醫療”2019年度決算1,220.42萬元，比2019年年初預算數減少30.39萬元，降低2.43%，主要原因：在職人員變動。
6、“節能環保支出”2019年度決算38,975.98萬元，比2019年年初預算數減少131,024.02萬元，降低77.07%，其中：
“能源節約利用”2019年度決算38,975.98萬元，比2019年年初預算數減少131,024.02萬元，降低77.07%，主要原因：受2019年國家新能源汽車補助資金清算工作進度影響，部分資金重新調整用於其他市級項目。
7、“城鄉社區支出”2019年度決算2,317.15萬元，比2019年年初預算數增加1,761.32萬元，增長316.88%，其中：
“城鄉社區公共設施”2019年度決算2,317.15萬元，比2019年年初預算數增加1,761.32萬元，增長316.88%，主要原因：新增基建項目。
8、“資源勘探資訊等支出”2019年度決算460,454.53萬元，比2019年年初預算數增加248,367.1萬元，增長117.11%，其中：
“製造業”2019年度決算245,801萬元，比2019年年初預算數增加245,801萬元，增長100%，主要原因：新增中央財政資金，項目涉密。
“工業和資訊産業監管”2019年度決算192,199.59萬元，比2019年年初預算數增加2,915.2萬元，增長1.54%，主要原因：因機構改革，無線電管理局和二級單位無線電監測站併入我部門，新增無線電頻率佔用費中央轉移支付資金。
“支援中小企業發展和管理支出”2019年度決算22,453.94萬元，比2019年年初預算數減少46.06萬元，減少0.20%，主要原因：項目招標結余。
“其他資源勘探資訊等支出”2019年度決算0萬元，比2019年年初預算數減少303.04萬元，減少100%，主要原因：壓縮一般性支出。
9、“其他支出”2019年度決算312萬元，比2019年年初預算數增加312萬元，增加100%，主要原因：新增涉密項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22,245.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、18個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數349.11萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算261.98萬元，因更新特種車輛，增加87.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數133.39萬元，比2019年年初預算數149.08萬元減少15.69萬元。主要原因：2019年我局未組織出國培訓團；2019年因公出國(境)費用主要用於高精尖産業、汽車電子産業、中小企業合作、科技創新等方面的洽談合作，2019年組織因公出國(境)團組16個、36人次，每人平均因公出國(境)費用3.71萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.33萬元，比2019年年初預算數6.29萬元減少5.96萬元。主要原因：嚴格執行中央和北京市的相關規定，規範公務接待支出。2019年公務接待費主要用於局機關搬至副中心辦公，接待因公來訪人員在食堂就餐所産生的費用。公務接待13批次， 102人次。
3.公務用車購置及運作維護費。(1)公務用車購置費2019年決算數158.77萬元，比2019年年初預算數23.82萬元增加134.95萬元。主要原因：經批准我局所屬事業單位無線電監測站更新特種車輛，增加中央轉移支付資金預算135萬元；2019年購置4輛，車均購置費39.69萬元。(2)公務用車運作維護費2019年決算數56.62萬元，比2019年年初預算數82.78萬元減少26.16萬元，主要原因：嚴格執行公務用車相關規定，厲行節約，降低公務用車維護支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.10萬元，公務用車維修14.49萬元，公務用車保險21.09萬元，公務用車其他支出8.94萬元。2019年公務用車保有量44輛，車均運作維護費1.29萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計684.38萬元，比上年減少262.6萬元，減少原因：我單位局機關及部分事業單位搬遷至副中心辦公，部分日常公用支出統一由機關事務管理局結算。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額31,490.83萬元，其中：政府採購貨物支出2,033.08萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出29,457.75萬元。授予中小企業合同金額12,306.80萬元，佔政府採購支出總額的39.08%，其中：授予小微企業合同金額4,884.97萬元，佔政府採購支出總額的15.51%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛48台，1719.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備212台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算28,402.22萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5. 無線電頻率佔用費：指財政通過無線電管理機構收取並安排用於支援國家無線電事業發展的專項資金。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市經濟和信息化局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目58個，佔部門項目總數的18.35%，涉及金額282,175.38萬元。本次評價項目評價結果均為良好及以上。項目總體完成情況較好，完成了年初設定的績效目標，效果較為顯著。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
“政府網站集約化項目”為持續性運維項目。依據《國務院辦公廳關於印發政府網站發展指引的通知》(國辦發〔2017〕47號)、《關於貫徹落實<政府網站發展指引>的實施意見》(京政辦發〔2017〕51號)、《關於全面推進政務公開工作的意見》(中辦發〔2016〕8號)、《〈關於全面推進政務公開工作的意見〉實施細則》(國辦發〔2016〕80號)、《關於政府網站集約化建設試點工作方案(徵求意見稿)》等文件精神，將政府網站打造成更加全面的政務公開平臺，更加權威的政策發佈解讀和輿論引導平臺，更加及時的回應關切和便民服務平臺。集約化是解決政府網站“資訊孤島”、“數據煙囪”等問題的有效途徑。要通過統一標準體系、統一技術平臺、統一安全防護、統一運維監管，集中管理資訊數據，集中提供內容服務，實現政府網站資源優化融合、平臺整合安全、數據互認共用、管理統籌規範、服務便捷高效。2019年，在政府網站集約化建設的要求指導下，繼續開展政府網站集約化建設運維、多媒體政務資訊發佈系統租用和運維、政民互動系統租用和運維，持續開展政府網站集約化試點探索工作，按照集約化的思路建設首都之窗網站自身的政務資訊發佈和政民互動應用系統，為首都之窗及全市各級政府部門網站資訊發佈、解讀回應和互動交流提供技術支撐。項目金額為752.00萬元，實際支出752.00萬元，預算執行率100%。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分90.02分，其中項目決策13.19分，項目管理26.05分，項目績效50.78分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1.績效目標中效果指標設定缺乏可考量性，編制的合理性有待進一步加強。
2.項目實施方案不夠細化，缺少項目實施進度計劃、人員分工、崗位責任制等內容。
3.信息化運維管理制度有待作進一步完善。
(四)建議
1.科學合理設置績效指標。建議對項目實施效果資料進行歸集，分析歸納項目的實施效果指標，加強效果指標的可考核性。
2.編制項目的總體實施方案對項目實施的全過程進行指導，同時重視實施方案內容的充實和細化程度。
3.建立健全信息化項目運維管理制度，規範項目主體與外包業務承擔主體各自責任，完善工作流程。
三、項目支出績效自評表
