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北京市民政局2019年度部門決算

日期:2020-09-03 10:00    來源:北京市民政局

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目 錄

  第一部分 2019年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2019年度部門決算説明

  第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  機構設置

  內設31個職能處室,分別為辦公室、研究室、政策法規處、規劃建設處、行政審批處、社會建設綜合協調處、基層政權和社區建設處、社區黨建工作處、社會組織工作處、社會工作隊伍建設處(志願者和社會動員工作處)、社會福利管理處、養老工作處、兒童福利和保護處、慈善工作處(福利彩票管理處)、社會救助處、社會事務管理處、區劃管理處、見義勇為權益保護處、標準與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛處、計劃財務處、審計處、組織處、人事處、機關黨委、機關紀委(工委巡察工作辦公室)、工會、團委、離退休幹部處。

  下屬16家預算單位,分別是北京市社會團體管理辦公室、北京市民政教育管理學院、北京市接受救災捐贈事務管理中心、北京市民政局徵地後超轉人員管理辦公室、北京市接濟救助管理事務中心、北京市民政綜合執法監察大隊、北京市民政公共服務設施建設事務中心等。

  部門職責

  根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》,中共北京市委社會工作委員會(簡稱市委社會工委)是市委派出機構,北京市民政局(簡稱市民政局)是市政府組成部門。市委社會工委與市民政局合署辦公。市委社會工委市民政局貫徹落實黨中央關於社會建設、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對社會建設、民政工作的集中統一領導。

  市委社會工委主要職責是:

  1.貫徹落實黨中央關於社會建設工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,研究提出工作意見並組織實施。

  2.研究提出本市社會建設的總體規劃、重要政策和方案,為市委宏觀決策服務。

  3.宏觀指導、統籌協調和督促檢查本市社會建設重點任務的落實。

  4.擬訂本市社會管理體制改革和社會領域社會動員體制機制建設的規劃和政策措施並組織實施。

  5.負責研究推進本市街道管理體制改革工作。

  6.協調指導各區、各有關單位開展社區黨建工作。協調指導社會組織開展黨建工作。

  7.協調指導本市社會工作人才隊伍建設工作,擬訂社會工作人才隊伍建設的規劃和政策措施並組織實施,建立健全以培養、評價、使用、激勵為主要內容的制度和機制。

  8.負責對各區社會建設工作進行指導和督促檢查。

  9.完成市委交辦的其他任務。

  市民政局主要職責是:

  1.貫徹落實國家關於民政事業方面的法律法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。擬訂民政事業中長期發展規劃和政策並監督實施。

  2.承擔依法對本市社會團體、社會服務機構、基金會進行登記和監督管理責任。指導各區社會團體、社會服務機構的登記管理工作。

  3.擬訂本市社會福利事業發展規劃、政策和標準。擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進慈善事業發展的政策,組織、指導社會捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策,指導相關權益保護工作。負責建設徵地超轉人員管理工作。

  4.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作。擬訂養老服務體系建設政策、法規草案、標準和規劃並組織實施。

  5.提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。聯繫街道辦事處工作。推動基層民主政治建設。

  6.統籌推進本市城鄉社區建設,擬訂城鄉社區建設的規劃和政策措施並組織實施。擬訂本市城鄉基層群眾自治組織建設具體辦法並組織實施。

  7.組織擬訂本市城鄉社會救助規劃、政策和標準。健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負責特困人員供養工作。

  8.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策,負責組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。

  9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

  10.承擔外地來京陳情人員和非正常陳情人員的接濟服務管理工作。

  11.擬訂本市行政區劃管理政策。負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負責全市行政區域界線的管理工作。負責各區邊界爭議調處工作。

  12.負責本市社會工作人才登記管理和繼續教育工作。負責本市誌願服務行政管理工作。

  13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制341人,實有人數282人;事業編制988人,實有人數805人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2019年度收、支總計119622.03萬元,比上年411056.22減少291434.19萬元,下降70.9%。

  (一)收入決算説明

  2019年度本年收入合計105439.33萬元,比上年255469.16萬元減少150029.83萬元,下降58.73%,其中:財政撥款收入102639.11萬元,佔收入合計的97.35%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入1509.80萬元,佔收入合計的1.43%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入1290.42萬元,佔收入合計的1.22%。

  (二)支出決算説明

  2019年度本年支出合計103305.37萬元,比上年322288.34萬元減少218982.97萬元,下降67.95%,其中:基本支出40391.51萬元,佔支出合計的39.1%;項目支出61392.13萬元,佔支出合計的59.43%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出1521.73萬元,佔支出合計的1.47%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2019年度財政撥款收、支總計110942.50萬元,比上年255744.30萬元減少144801.80萬元,下降56.62%。主要原因:2019年全市機構改革,退役安置等職責劃轉,北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室系統、北京市老齡協會(本級)及北京市軍供站等18家單位轉隸。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出97454.72萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出891.74萬元,佔本年財政撥款支出0.92%;教育支出2025.30萬元,佔本年財政撥款支出2.07%;社會保障和就業支出89626.67萬元,佔本年財政撥款支出91.97%;衛生健康支出2028.17萬元,佔本年財政撥款支出2.08%;城鄉社區支出2842.85萬元,佔本年財政撥款支出2.92%;其他支出39.99萬元,佔本年財政撥款支出0.04%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2019年度決算891.74萬元,比2019年年初預算169.33萬元增加722.41萬元,增長426.63%。其中:

  “統計資訊事務”(款)2019年度決算67.20萬元,比2019年年初預算57.49萬元增加9.71萬元,增長16.89%。主要原因:以前年度“智慧民政”一期基建項目投入建設。

  “其他一般公共服務支出”(款)2019年度決算824.54萬元,比2019年年初預算0萬元增加824.54萬元,增長100%。主要原因:增加“智慧民政”一期工程基本建設項目支出。

  2.“教育支出”(類)2019年度決算2025.30萬元,比2019年年初預算2450.71萬元減少425.41萬元,下降17.36%。其中:

  “進修及培訓”(款)2019年度決算2025.30萬元,比2019年年初預算2450.71萬元減少425.41萬元,下降17.36%。主要原因:社會建設和民政教育培訓形式多樣化,舉辦民政大講堂及幹部線上學習等方式,培訓支出有所減少。

  3.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算89626.67萬元,比2019年年初預算93044.97萬元減少3418.30萬元,下降3.67%。其中:

  “民政管理事務”(款)2019年度決算69867.42萬元,比2019年年初預算66309.64萬元增加3557.78萬元,增長5.36%。主要原因:2019年增加工作人才教育及平臺建設、志願者及牽手計劃服務、社會建設與民政民生業務宣傳、社會建設與民政重點業務對外政策解讀等項目經費支出。

  “行政事業單位離退休”(款)2019年度決算3456.27萬元,比2019年年初預算4321.28萬元減少865.01萬元,下降20.02%。主要原因:減少行政事業單位離退休公用支出。

  “社會福利”(款)2019年度決算4684.24萬元,比2019年年初預算4031.51萬元增加652.73萬元,增長16.19%。主要原因:2019年增加北京通-養老助殘卡(居家養老)項目經費支出。

  “臨時救助”(款)2019年度決算9817.68萬元,比2019年年初預算15881.04萬元減少6063.36萬元,下降38.18%。主要原因:落實我市關於加強和改進生活無著流浪乞討人員救助管理工作意見精神,2019年長期滯留流浪乞討人員由各區安置,相應核減智障人員救助預算經費轉移至各區。

  “其他生活救助”(款)2019年度決算36.13萬元,比2019年年初預算260萬元減少223.87萬元,下降86.1%。主要原因:代管人員自然減員相應支出減少,據實支付生活補助和醫療費。

  “其他社會保障和就業支出”(款)2019年度決算1764.93萬元,比2019年年初預算2241.50萬元減少476.57萬元,下降21.26%。主要原因:2019年北京市救助管理總站基本建設項目476.57萬元凈結余核減收回。

  4.“衛生健康支出”(類)2019年度決算2028.17萬元,比2019年年初預算2177.88萬元減少149.71萬元,下降6.87%。其中:

  “行政事業單位醫療”(款)2019年度決算2028.17萬元,比2019年年初預算2177.88萬元減少149.71萬元,下降6.87%。主要原因:2019年本部門在職人員有所減少。

  5.“城鄉社區支出”(類)2019年度決算2842.85萬元,比2019年年初預算2952.13萬元減少109.28萬元,下降3.7%。其中:

  “城鄉社區公共設施”(款)2019年度決算2842.85萬元,比2019年年初預算2952.13萬元減少109.28萬元,下降3.7%。主要原因:2019年北京市第三兒童福利院工程項目109.28萬元凈結余核減收回。

  6.“其他支出”(類)2019年度決算39.99萬元,比2019年年初預算0萬元增加39.99萬元,增長100%。其中:

  “其他支出”(款)2019年度決算39.99萬元,比2019年年初預算0萬元增加39.99萬元,增長100%。主要原因:以前年度項目公共突發事件應急資金支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度政府性基金預算財政撥款支出2456.98萬元,主要用於以下方面(按大類):其他支出2456.98萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“其他支出”(類)2019年度決算2456.98萬元,比2019年年初預算2536.37萬元減少79.39萬元,下降3.13%。其中:

  “彩票公益金安排的支出”(款)2019年度決算2456.98萬元,比2019年年初預算2536.37萬元減少79.39萬元,下降3.13%。主要原因:2019年中央福彩公益金補助殘疾孤兒手術康復“明天計劃”項目繼續結轉使用。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出39375.30萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、13個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數425.97萬元,比2019年“三公”經費財政撥款年初預算555.63萬元減少129.66萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年決算數183.12萬元,比2019年年初預算數238.86萬元減少55.74萬元。主要原因:根據厲行節約的有關要求,嚴控制出國經費支出;2019年因公出國(境)費用主要用於參加殯葬管理建設理念、先進做法、政策法規和行業規範等內容進行交流;慈善組織監管交流;養老服務機構運營扶持、品質監管、信用評價等內容進行交流;“箱庭療法及心理療法”赴日本培訓;社會組織工作交流;社會組織和社會福利工作交流;為老服務、社會組織培育交流。2019年組織因公出國(境)團組數7個,60人次,每人平均因公出國(境)費用3.05萬元。

  2.公務接待費。2019年決算數0.13萬元,比2019年年初預算數1.17萬元減少1.04萬元。主要原因:落實中央八項規定,減少公務接待費開支。2019年公務接待費主要用於接待重慶市民政局來京學習考察;接待廣州市民政局來京學習考察;接待新疆民政廳來京調研。公務接待3批次,公務接待19人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數242.72萬元,比2019年年初預算數315.60萬元減少72.88萬元。其中,公務用車購置費2019年決算數179.75萬元,比2019年年初預算數186.32萬元減少6.57萬元。主要原因:對符合更新標準的老舊機動車進行更新,政府採購節約資金6.57萬元。2019年購置(更新)6輛,車均購置費29.96萬元。公務用車運作維護費2019年決算數62.97萬元,比2019年年初預算數129.28萬元減少66.31萬元,主要原因:根據厲行節約的有關要求,嚴格控制公務用車運作維護費支出。2019年公務用車運作維護費中,公務用車加油20.20萬元,公務用車維修14.98萬元,公務用車保險17.94萬元,公務用車其他支出9.85萬元。2019年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)52輛,車均運作維護費1.21萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計2337.09萬元,比上年2833.67萬元減少496.58萬元,減少原因:壓縮一般性支出。

  三、政府採購支出情況

  2019年本部門政府採購支出總額21284.49萬元,其中:政府採購貨物支出1549.62萬元,政府採購工程支出227.19萬元,政府採購服務支出19507.68萬元。授予中小企業合同金額14331.03萬元,佔政府採購支出總額的67.33%,其中:授予小微企業合同金額2755.38萬元,佔政府採購支出總額的12.95%。

  四、國有資産佔用情況

  2019年本部門車輛94台(其中使用財政撥款資金安排的機動車輛52輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車),2257.71萬元;單位價值50萬元以上的通用設備16台(套),單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  無此項收支情況。

  六、政府購買服務支出説明

  2019年本部門政府購買服務決算14959.06萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.養老服務機構責任保險:養老服務機構責任保險是以養老服務機構對入住老人依法應付的民事賠償責任為保險標的,被保險人在保險單中列明的區域範圍內依法從事養老服務活動時,因過失導致意外事故,造成服務對象遭受人身損害,入住老人或其家屬向機構提出損害賠償請求,由保險公司根據保險合同約定代為履行經濟賠償責任。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2020年,北京市民政局對2019年度500萬元(含)以上政府購買服務項目支出實施了績效評價,其中,普通程式評價項目1個,涉及金額1302萬元;簡易程式評價項目25個,涉及金額32483.96萬元,評價得分在90分(含90分)以上的25個。

  二、項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為進一步構建養老服務業風險分擔機制,提升養老機構責任意識和風險意識,強化養老機構內部管理,降低運營風險,維護老年人合法權益,北京市從2012年開始推進養老機構責任保險工作,研究制定了《北京市民政局關於推行養老服務機構綜合責任保險的意見》(京民福發〔2012〕347號)、《北京市民政局關於推行養老服務機構綜合責任保險有關事項的通知》(京民福發〔2012〕424號)等文件,實施全市統一投保,為養老機構及服務人員購買綜合責任保險和僱主責任險,市財政給予保費80%的補貼。2019年預算批復“養老機構綜合責任保險項目”1302萬元,年度資金執行率100%。

  (二)評價結論

  根據項目單位提交的資料,結合績效評價工作組資料審核及評價專家意見,得出結論如下。“養老機構綜合責任保險項目”綜合評價得分90.86分,其中項目決策得分13.32分,項目管理得分21.34分,項目績效得分56.20分,績效評定為“優秀”等次。

  (三)存在問題

  一是項目績效目標及指標設置合理性有待提升,績效指標涉及內容不夠全面、完整,部分績效指標可考核性有待加強。二是項目過程管理有待加強,合同管理規範性有待提升,項目執行監管資料不足。

  (四)建議

  一是建議規範績效目標編制,保證目標內容的完整性,並根據項目總體績效目標分解出細化量化的績效指標,各項指標具有針對性並能夠有效衡量項目實施效果。二是建議加強項目管理,規範合同管理及監管資料歸檔工作。

  三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

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