目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.機構設置情況
根據北京市委辦公廳印發的《北京市規劃和自然資源委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關於劃轉建設工程消防設計審查職責有關事項的通知》(京編辦發〔2019〕44號)、《關於調整首規委辦機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕52號)，委機關設立42個處室，下屬18個行政事業單位，16個分局。
具體單位名稱：北京市規劃和自然資源委員會、北京市規劃和自然資源執法總隊、北京市城鄉結合部建設領導辦公室、北京市城市建設檔案館、北京市規劃展覽中心、北京市規劃和自然資源委員會離退休人員服務中心、北京市城市規劃設計研究院、北京市國土資源勘測規劃中心、北京市土地利用事務中心、北京市土地權籍事務中心、北京市不動産登記事務中心、北京城市雕塑建設管理辦公室、北京市城鄉規劃標準化辦公室、北京市測繪設計研究院、北京市規劃委員會機關後勤服務中心、北京市規劃和自然資源數據管理中心、北京市規劃和自然資源委員會宣傳教育中心、北京市土地整理儲備中心、北京市國土資源局機關後勤服務中心、北京市規劃和自然資源委員會東城分局、北京市規劃和自然資源委員會西城分局、北京市規劃和自然資源委員會朝陽分局、北京市規劃和自然資源委員會海淀分局、北京市規劃和自然資源委員會豐臺分局、北京市規劃和自然資源委員會石景山分局、北京市規劃和自然資源委員會門頭溝分局、北京市規劃和自然資源委員會房山分局、北京市規劃和自然資源委員會通州分局、北京市規劃和自然資源委員會順義分局、北京市規劃和自然資源委員會昌平分局、北京市規劃和自然資源委員會大興分局、北京市規劃和自然資源委員會平谷分局、北京市規劃和自然資源委員會懷柔分局、北京市規劃和自然資源委員會密雲分局、北京市規劃和自然資源委員會延慶分局。
主要職責
(一)部門職責
(1)履行本市全民所有土地、礦産、森林、濕地、水等自然資源資産所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹落實國家關於自然資源和國土空間規劃及測繪、勘察設計管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草相關地方性法規、政府規章草案，制定相關管理規範和技術標準並監督檢查執行情況。
(2)負責建立本市空間規劃體系。推進主體功能區戰略和制度，組織編制國土空間規劃和北京歷史文化名城保護、公共服務、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間等專項規劃。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生産、生活、生態空間佈局。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系及城市體檢評估機制。負責城市設計工作。負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規劃管理工作。
(3)負責本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責工程建設項目規劃和用地管理相關工作。負責國土空間用途轉用工作。負責土地徵收徵用管理。
(4)負責本市自然資源調查監測評價。制定自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規範的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和資訊發佈。
(5)負責本市自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動産統一確權登記、權籍調查、不動産測繪、爭議調處、成果應用的制度和規範。建立健全自然資源和不動産登記資訊管理基礎平臺。負責自然資源和不動産登記資料收集、整理、共用、匯交管理等。依法調處相關權屬糾紛。
(6)負責本市自然資源資産有償使用工作。建立全民所有自然資源資産統計制度，負責全民所有自然資源資産核算。編制全民所有自然資源資産負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資産劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資産。負責自然資源資産價值評估管理，依法收繳相關資産收益。
(7)負責本市自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準並組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
(8)負責統籌本市國土空間生態修復。牽頭組織編制本市國土空間生態修復規劃並實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出備選項目。
(9)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂並實施本市耕地保護政策，負責耕地數量、品質、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地佔補平衡制度，監督佔用耕地補償制度執行情況。
(10)負責本市地質災害預防和治理。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準並指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
(11)負責本市地質勘查和礦産資源管理工作。編制地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開採及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。負責礦産資源儲量管理。負責礦業權管理。監督礦産資源合理利用和保護。
(12)負責本市勘察設計和測繪地理資訊管理工作。負責勘察設計和基礎測繪、測繪行業管理。負責勘察設計和測繪資質資格與信用管理，監督管理勘察設計科技促進、品質安全和市場秩序。監督管理測繪地理資訊安全和和市場秩序。負責地理資訊公共服務管理。負責測量標誌保護。負責地名管理。
(13)依法承擔本市建設工程消防設計審查工作；擬定相關地方性法規和政府規章草案及政策標準規範，並監督執行；組織開展建設工程特殊消防設計專家評審工作；參與建設工程重大火災事故調查工作；指導、監督、協調各區建設工程消防設計審查工作。
(14)推動本市自然資源領域科技發展。制定並實施自然資源領域科技創新發展規劃和計劃。推進自然資源信息化和資訊資料的公共服務，統籌管理自然資源和國土空間規劃相關數據。負責自然資源和國土空間規劃相關檔案的監督和管理工作。
(15)承擔首都規劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作。承擔研究、論證本市城鄉規劃建設發展重大問題的基礎工作。承擔向黨中央、國務院請示報告首都規劃建設重大事項相關工作。
(16)負責本市自然資源和國土空間規劃管理的督察工作。依法承擔工程建設項目的規劃核驗。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及勘察設計、測繪違法案件。
(17)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制2385人，實有人數2062人；事業編制3365人，實有人數2737人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計2939108.19萬元，比上年減少651069.87萬元，下降18.13%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計2847224.55萬元，比上年減少692511.12萬元，下降19.56%，其中：財政撥款收入2676102.52萬元，佔收入合計的93.99%；事業收入72766.23萬元，佔收入合計的2.55%；經營收入192.84萬元，佔收入合計的0.01%；其他收入98162.96萬元，佔收入合計的3.45%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2856755.24萬元，比上年減少616564.07萬元，下降17.75%，其中：基本支出172512.88萬元，佔支出合計的6.03%；項目支出2684085.32萬元，佔支出合計的93.96%；經營支出157.04萬元，佔支出合計的0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計2677815.41萬元，比上年減少666722.76萬元，下降19.93%。主要原因：主要原因是土地儲備項目預算資金減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出249720.60萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4842.06萬元，佔本年財政撥款支出1.94%；教育支出408.22萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業支出14010.19萬元，佔本年財政撥款支出5.61%；衛生健康支出8246.53萬元，佔本年財政撥款支出3.30%；城鄉社區支出64980.91萬元，佔本年財政撥款支出26.02%；自然資源海洋氣象等支出152928.84萬元，佔本年財政撥款支出61.24%；災害防治及應急管理支出4303.85萬元，佔本年財政撥款支出1.73%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2019年度決算4842.06萬元，比2019年年初預算減少350.37萬元，下降6.75%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2019年度決算585.28萬元，比2019年年初預算增加14.63萬元，增長2.56%。主要原因：北京市城鄉結合部建設領導辦公室職能併入增加支出。
“檔案事務”(款)2019年度決算4256.78萬元，比2019年年初預算減少365萬元，下降7.9%。主要原因：北京市城市建設檔案館減少通州辦公區規劃管理檔案整編及數字化、檔案委託保管及清點搬運、通州新辦公區檔案管理設備及檔案搬庫、通州新辦公區檔案庫房密集架項目等項目支出。
2.、“教育支出”(款)2019年度決算408.22萬元，比2019年年初預算減少345.5萬元，下降45.84%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算408.22萬元，比2019年年初預算減少345.5萬元，下降45.84%。主要原因：堅持厲行節約、反對浪費的原則，實行單位內部統一管理，按照年度培訓計劃開展全年培訓工作，增強針對性和實效性，保證培訓品質，節約培訓資源。
3.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算14010.19萬元，比2019年年初預算減少1490.07萬元，下降9.61%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算14010.19萬元，比2019年年初預算減少1490.07萬元，下降9.61%。主要原因：根據北京市《關於降低本市社會保險費率方案的通知》要求，我委機關事業單位基本養老保險單位繳費比例降低。
4.“衛生健康支出”(類)2019年度決算8246.53萬元，比2019年年初預算減少470.75萬元，下降5.4%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算8246.53萬元，比2019年年初預算減少470.75萬元，下降5.4%。主要原因：醫療保險壓月繳存。
5.“城鄉社區支出”(類)2019年度決算64980.91萬元，比2019年年初預算增加12032.10萬元，增長22.72%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2019年度決算24987.62萬元，比2019年年初預算增加14817.54萬元，增長145.70%。主要原因：我市全面推行以政府購買服務方式開展施工圖多審合一工作，並將施工圖審查費用納入公共財政預算。
“城鄉社區規劃與管理”(款)2019年度決算39993.29萬元，比2019年年初預算減少2633.19萬元，下降6.18%。主要原因：加強項目管理，嚴格控制和壓縮項目經費。
6.“自然資源海洋氣象等支出”(類)2019年度決算152928.84萬元，比2019年年初預算增加8414.51萬元，增長5.82%。其中：
“自然資源事務”(款)2019年度決算140018.74萬元，比2019年年初預算增加6946.26萬元，增長5.22%。主要原因：用於廢棄礦山環境治理。
“測繪事務”(款)2019年度決算12910.11萬元，比2019年年初預算增加1468.25萬元，增長12.83%。主要原因：市測繪院經費支出增加。
7.“災害防治及應急管理支出”(類)2019年度決算4303.85萬元，比2019年年初預算減少138.39萬元，下降3.12%。其中：
“自然災害防治”(款)2019年度決算4303.85萬元，比2019年年初預算減少138.39萬元，下降3.12%。主要原因：加強項目管理，壓縮項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出2416580.24萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出2416580.24萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2019年度決算2416580.24萬元，比2019年年初預算增加411034.79萬元，增長20.49%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2019年度決算1111580.24萬元，比2019年年初預算增加11034.79萬元，增長1.00%。主要原因：增加了土地出讓合同印花稅。
“國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2019年度決算905000.00萬元，與2019年年初預算持平。
“土地儲備專項債券收入安排的支出”(款)2019年度決算400000.00萬元，比2019年年初預算增加400000.00萬元，增長100%。主要原因：增加土地儲備專項債券，專項用於土地開發支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出137513.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬19個行政單位、3個參照公務員法管理事業單位、13個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數1077.63萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算1323.31萬元，減少245.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數290.37萬元，比2019年年初預算數322.20萬元減少31.83萬元。主要原因：厲行節約，壓縮經費；2019年因公出國(境)費用主要用於組織參加國土資源部、住建部及本市隨團和培訓團組，開展城市規劃和國土資源管理等方面業務學習及培訓，2019年組織因公出國(境)團組31個、64人次，每人平均因公出國(境)費用4.54萬元。
2.公務接待費。2019年決算數3.94萬元，比2019年年初預算數30.31萬元減少26.37萬元。主要原因：嚴格執行“厲行節約”要求，嚴格控制公務招待規模，禁止超標準接待。2019年公務接待費主要用於外省市來京業務交流。公務接待40批次，公務接待1085人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數783.32萬元，比2019年年初預算數970.80萬元減少187.48萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數154.07萬元，比2019年年初預算數127.92萬元增加26.15萬元。主要原因：機構整合，北京市城鄉結合部建設領導辦公室併入增加公務用車購置費。2019年購置(更新)8輛，車均購置費19.26萬元。公務用車運作維護費2019年決算數629.25萬元，比2019年年初預算數842.88萬元減少213.63萬元，主要原因：厲行勤儉節約原則，加強車輛管理，嚴控車輛維護費支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油180.99萬元，公務用車維修255.16萬元，公務用車保險129.94萬元，公務用車其他支出63.16萬元。2019年公務用車保有量312輛，車均運作維護費2.02萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計13107.60萬元，比上年減少1286.01萬元，減少原因：嚴格控制和壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額75089.04萬元，其中：政府採購貨物支出3616.06萬元，政府採購工程支出1019.94萬元，政府採購服務支出70453.04萬元。授予中小企業合同金額45893.53萬元，佔政府採購支出總額的61.12%，其中：授予小微企業合同金額9887.95萬元，佔政府採購支出總額的13.17%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛479台，10644.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備74台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算70527.87萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.土地儲備資金：是指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機構按照國家有關規定徵收、收購、優先購買、收回土地以及對其進行前期開發等所需的資金。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市規劃和自然資源委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目106個，佔部門項目總數的10.25%，涉及金額2,501,186.24萬元，佔部門項目總金額的94.33%。其中，普通程式評價項目4個，涉及金額3,830.45萬元，評價得分在90分(含90分)以上的2個、評價得分在75-90分(含75分)的2個；簡易程式評價項目102個，涉及金額2,497,355.79萬元，評價得分在90分(含90分)以上的98個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。
二、北京市泥石流溝精細調查與評價項目績效評價報告
(一)評價對象概況
受地質地貌條件複雜、斷裂構造發育、降雨時空不均等自然因素及人類工程活動影響，北京山區存在泥石流、滑坡、採空塌陷等多種突發地質災害隱患，其中泥石流災害危害最為嚴重。《北京市關於進一步加強地質災害防治工作的意見》(京政發〔2012〕20號)和《北京市“十三五”時期地質勘查發展規劃》等文件均明確提出要開展北京市泥石流精細調查。為進一步加強北京地區地質災害防治工作，北京市規劃和自然資源委員會于2017年啟動了“北京市泥石流溝精細調查與評價”項目，計劃3年完成，項目資金總計6,693.60萬元。
主要內容：(1)開展全市泥石流溝精細調查工作，查明泥石流隱患的發育現狀、誘發因素、影響範圍及威脅對象等；(2)利用無人機航測、遙感解譯、地面調查、物探及槽探等手段對泥石流溝開展精細勘查工作，掌握泥石流流域特徵、運動特徵、溝道物源特徵，進一步研究分析其成災模式和觸發機理；(3)開展泥石流隱患的危險性和風險性單體評價；(4)研究建立泥石流單溝預警模型和實景三維模型；(5)補充、更新和完善北京市地質災害數據庫(泥石流部分)；(6)編寫北京市泥石流溝精細調查與評價報告。
績效目標：開展北京市泥石流溝精細調查與評價，實現全方位掌握工作區溝谷發育特徵，建立實景三維模型，科學評價其危險性和風險性，為科學精準防治地質災害，優化預警系統奠定基礎。
(二)評價結論
經評議，項目綜合評價得分87.09分，其中：項目決策得分13.99分，項目管理得分25.90分，項目績效得分47.20分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1.項目可行性研究報告需進一步細化，項目實施管理統籌主體責任體現不夠充分，風險控制措施分析有待加強。
2.項目過程資料管理規範性有待加強，進一步提高合同管理的規範性和過程檔案的完整性。
3.項目績效資料有待完善，服務對象滿意度評價結果體現不夠充分，項目成果應用成效有待呈現。
(四)建議
1.完善項目可行性研究報告、項目實施方案，充分體現項目的主體管理責任，增加空域審批、極端天氣等不可抗力對航空航太攝影的影響和計劃進度分析，制定風險防控措施。
2.加強項目過程資料管理，建立完善的項目資料檔案。
3.注重項目績效成果資料體現，總結形成標準規範或技術規程，指導後續調查和監測工作；建議在後續監測中探索利用PsInsar等新技術進行示範監測。
三、北京市不動産登記資訊系統建設項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
(2019年度)
