目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市水務局是市政府組成部門、設27個內設機構，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設處、南水北調工程建設處、水利工程運作管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態處、應急與安全管理處、水旱災害防禦處、河長制工作處、財務處、審計處、人事教育處、宣傳處、機關黨委(黨建工作處、團委)、機關紀委、工會和離退休幹部處，紀檢、監察機構按有關規定派駐；我局下屬51個預算單位，分別為北京市水務局機關、北京市南水北調工程執法大隊、北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老幹部活動站、北京市水務應急中心、北京市水務局後勤服務中心、北京市水政監察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務資訊管理中心、北京市節約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調蓄工程管理處、北京市南水北調資訊中心、北京市南水北調工程拆遷辦公室、北京市南水北調工程品質監督站、北京市南水北調調水運作管理中心、北京市南水北調南幹渠管理處、北京市南水北調大寧管理處、北京市南水北調團城湖管理處、北京市南水北調東幹渠管理處、北京市南水北調水質監測中心、北京市南水北調幹線管理處、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫院、北京市密雲水庫醫院、北京市水利工程品質與安全監督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水務局資産管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密雲水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務局幼兒園、北京市郊區水務事務中心、北京市水利規劃設計研究院、北京市南水北調工程建設管理中心。
北京市水務局的主要職責：
1.負責保障本市水資源的合理開發和利用。貫徹落實國家關於水務工作的法律、法規、規章、政策和戰略規劃。起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬定相關政策並組織。組織編制水務發展規劃和水資源規劃、河湖流域規劃、南水北調規劃、防洪規劃，參與編制供水規劃、排水規劃並組織實施。
2.組織開展本市水資源保護工作。組織編制並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，組織開展地下水開發利用和地下水資源管理保護以及地下水超採區綜合治理。
3.負責本市水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理。對地表水和地下水實施監測，發佈水文水資源資訊、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
4.負責本市生活、生産經營和生態環境用水的統籌和保障。負責水資源的統一配置調度和監督管理。組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關部門擬定水資源中長期規劃和年度供求計劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可(含礦泉水和地熱水)和水影響評價(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態環境補償的有關工作。
5.按規定制定本市水務工程建設有關制度並組織實施。負責提出水務領域固定資産投資規模、方向、項目安排建議，承擔水務領域固定資産投資項目的組織實施和監督管理工作。參與水務資金的使用管理。配合有關部門提出有關水務方面的經濟調節政策、措施。
6.負責本市供水、排水行業的監督管理。組織實施排水許可制度。擬定供水、排水行業的技術標準、管理規範並監督實施。組織實施供水、排水行業特許經營。指導農民安全飲水工作。
7.負責本市節約用水工作。擬定節約用水政策，組織編制節約用水規劃，組織制定有關定額、標準並監督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
8.組織開展本市海綿城市建設工作。組織編制並實施推進海綿城市建設工作的規劃、計劃、政策。組織制定完善海綿城市建設相關技術標準、規程規範，會同有關部門統籌推進海綿城市建設工作。
9.指導監督本市水務工程建設與運作管理。組織實施南水北調北京段幹線及市內配套工程運作和後續工程建設與運作管理。組織協調水利工程徵地拆遷工作。負責水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利工程建設安全、品質監督工作。
10.指導本市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網路建設。指導河湖治理和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負責本市水土保持和水生態保護修復工作。擬定水土保持和水生態保護修復規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，組織重點水土保持建設和水生態保護修復項目的實施。依法承擔水庫、湖泊、河流等管理範圍內濕地保護管理工作。
12.負責本市河長制工作。擬定推進河長制工作的政策建議和工作任務，組織開展督查、考核。
13.指導監督本市水庫移民後期扶持政策的實施。擬定水利工程移民有關政策並監督實施，組織實施水利工程移民安置規劃、驗收、監督評估等制度。協調推進水務區域合作、對口支援與協作工作。
14.負責本市重大涉水違法事件的查處，協調和仲裁跨區水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。
15.依法依規負責本市水務行業安全生産和水務工程的安全監管工作。
16.負責開展本市水務科技和信息化工作。擬定水務行業的技術標準、規程規範並監督實施。組織重大水務科技項目的研發和水務信息化項目的建設，指導科技成果的推廣應用。組織開展水務國際合作與交流。
17.負責落實本市綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水乾旱災害防治規劃和防護標準並指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制防禦洪澇抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程式報批並組織實施。承擔防禦洪水和城市內澇應急搶險的技術支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制313人，實有人數273人；事業編制5383人，實有人數4755人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計1162462.49萬元，比上年減少128198.7萬元，減少12.4%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計885897.59萬元，比上年減少160579.33萬元，下降15.34%，其中：財政撥款收入789309.13萬元，佔收入合計的89.1%；事業收入17119.60萬元，佔收入合計的1.93%；經營收入63196.12萬元，佔收入合計的7.13%；其他收入16272.74萬元，佔收入合計的1.84%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計1088399.73萬元，比上年減少48918.88萬元，下降4.3%，其中：基本支出172351.69萬元，佔支出合計的15.84%；項目支出853814.75萬元，佔支出合計的78.44%;經營支出62233.29萬元，佔支出合計的5.72%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1045526.01萬元，比上年減少146812.04萬元，下降12.31%。主要原因：一是按照中央及北京市要求，壓縮一般性財政資金收支；二是本年基本建設項目資金撥款大幅減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出820413.11萬元，主要用於以下方面：教育支出9745.52萬元，佔本年財政撥款支出1.19%；社會保障和就業支出11698.98萬元，佔本年財政撥款支出1.42%；衛生健康支出2347.78萬元，佔本年財政撥款支出0.3%；城鄉社區支出34925.2萬元，佔本年財政撥款支出4.25%；農林水支出761695.63萬元，佔本年財政撥款支出92.84%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類級科目)2019年度決算9745.52萬元，比2019年年初預算減少4.58萬元，減少0.05%。其中：
"普通教育"(款級科目)2019年度決算1135.54萬元，比2019年年初預算減少29.36萬元，減少2.52%。主要原因：按照要求壓縮培訓、差旅、委託業務費等一般性支出。
"職業教育"(款級科目)2019年度決算6952.09萬元，比2019年年初預算增加192.45萬元，增長2.85%。主要原因：工資標準調整變化調整增加人員經費預算。
"進修及培訓"(款級科目)2019年度決算1657.9萬元，比2019年年初預算減少167.65萬元，減少9.18%。主要原因：按照要求壓縮培訓等一般性支出。
2、"社會保障和就業支出"(類級科目)2019年度決算11698.98萬元，比2019年年初預算減少3441.85萬元，減少22.73%。其中：
"行政事業單位離退休"(款級科目)2019年度決算11698.98萬元，比2019年年初預算減少3441.85萬元，減少22.73%。主要原因：由於社保繳費比列變化，核減職業年金、養老保險繳費預算。
3、"衛生健康支出"(類級科目)2019年度決算2347.78萬元，比2019年年初預算減少86.01萬元，減少3.53%。其中：
"公立醫院"(款級科目)2019年度決算1624.31萬元，比2019年年初預算減少7.56萬元，減少0.46%。主要原因：按照要求壓縮培訓、差旅、委託業務費等一般性支出。
"行政事業單位醫療"(款級科目)2019年度決算723.47萬元，比2019年年初預算減少78.45萬元，減少9.78%。主要原因：由於醫保繳費比例變化，核減醫療保險繳費預算。
4、"城鄉社區支出"(類級科目)2019年度決算34925.2萬元，比2019年年初預算減少3083.18萬元，減少8.11%。其中：
"城鄉社區公共設施"(款級科目)2019年度決算34925.2萬元，比2019年年初預算減少3083.18萬元，減少8.11%。主要原因：該功能科目安排的基本建設項目資金按照工程進度支付工程款，當年未形成實際支出，結轉明年繼續使用。
5、"農林水支出"(類級科目)2019年度決算761695.63萬元，比2019年年初預算增加140613.23萬元，增加22.64%。其中：
"農業"(款級科目)2019年度決算508.79萬元，比2019年年初預算增加276.8萬元，增加119.32%。主要原因：本年支出含上年結轉本年支出的中央應急度汛項目。
"林業和草原"(款級科目)2019年度決算559.76萬元，比2019年年初預算減少71.75萬元，減少11.36%。主要原因：項目實際支出少於預算數，形成凈結余資金。
"水利"(款級科目)2019年度決算681288.06萬元，比2019年年初預算增加139103.5萬元，增加25.66%。主要原因：一是工資標準調整變化調整增加人員經費預算，二是年中安排基本建設資金預算。
"南水北調"(款級科目)2019年度決算79339.02萬元，比2019年年初預算減少1304.68萬元，減少1.67%。主要原因：按照要求壓縮培訓、差旅、委託業務費等一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出183025.57萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出183025.57萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉社區支出"(類，下同)2019年度決算183025.57萬元，比2019年年初預算增加80284.35萬元，增長78.14%。其中：
"國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款，下同)2019年度決算146688.3萬元，比2019年年初預算增加81050.89萬元，增長123.48%。主要原因：本年支出含上年結轉本年繼續支出的基本建設項目資金；
"污水處理費安排的支出"(款，下同)2019年度決算36337.27萬元，比2019年年初預算減少766.55萬元，下降2.07%。主要原因：本年部分BOT污水處理廠由於升級改造停産，污水處理量有所減少。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出161655.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出零萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、46個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數882.47萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算1169.94萬元減少287.47萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數138.14萬元，比2019年年初預算數177萬元減少38.86萬元。根據市外辦要求和市級其他單位外交工作要求，主要完成荷蘭和以色列運河景觀設計和節水技術交流、赴丹麥和瑞典污水處理污泥資源化利用和海綿城市建設國際合作交流、赴日本水利工程精細化管理培訓、赴德國水環境治理應用技術交流、赴香港參加第8屆國際水協亞太地區會議及展覽、赴台灣參加海峽兩岸水土保持學術研討會，同時協助市委組織部和市外辦完成隨團出訪4批次4人。2019年因公臨時出國(境)經費預算177萬元，後總體調減至157萬元，實際支出費用138.14萬元(含2018年培訓團費用)，出國(境)名額和經費指標均在市外辦和市財政控制限定指標內。2019年組織出國(境)團組11個，累計人次35人，每人平均因公出國(境)費用3.95萬元，。
2.公務接待費。2019年決算數13.48萬元，比2019年年初預算數63.42萬元減少49.94萬元。主要原因：按照中央八項規定要求和黨政機關厲行節約、轉變工作作風的有關要求，繼續壓縮接待人數、規模等。全年公務接待772批次，5381人次，主要用於接待水務系統單位考察學習、專家調研等方面，主要通過單位食堂安排工作餐解決。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數730.84萬元，比2019年年初預算數929.52萬元減少343.72萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數91.84萬元，比2019年年初預算數139.19萬元減少47.35萬元。主要原因：根據市委市政府關於機構改革的批復，原南水北調辦整體併入市水務局，原南辦車輛過戶手續由於公務車改革工作交接工作未完成，車輛無法報廢，因此未能執行採購，根據工作計劃將於2020年完成車輛採購工作。2019年購置(更新)6輛，車均購置費15.31萬元。公務用車運作維護費2019年決算數639萬元，比2019年年初預算數790.34萬元減少151.34萬元，主要原因：按照中央八項規定及市委市政府厲行節約工作要求，各單位減少了公車使用頻次，部分。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油108.67萬元，公務用車維修290.73萬元，公務用車保險119.17萬元，公務用車其他支出120.43萬元。2019年財政供養公務用車保有量393輛，車均運作維護費1.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1247.58萬元，比上年1094.52增加153.06萬元，增加原因：新組建行政單位-北京市南水北調工程執法大隊，導致公用經費有所增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額112323.71萬元，其中：政府採購貨物支出9363.58萬元，政府採購工程支出36943.92萬元，政府採購服務支出66016.21萬元。授予中小企業合同金額97273.98萬元，佔政府採購支出總額的86.6%，其中：授予小微企業合同金額23471.01萬元，佔政府採購支出總額的20.9%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛526台，13640.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設備143台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備59台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
根據《北京市水務局政府購買服務指導性目錄》的內容，2019年我局政府購買服務決算30747萬元，主要用於購買城市污水(再生水)處理設施運作服務等方面。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.水利工程日常維修養護：主要工作包括水工建築物維修養護，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養護及景觀提升建設，設備維修養護，變壓器和供電線路代維護，設備設施運作用電、用油費，垃圾消納費，儀器儀錶檢測鑒定費，工程勘察設計、諮詢、招標代理、監理費用，生産和管理用房及附屬設施維修養護，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設施安全鑒定和檢測費等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市水務局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目81個，佔部門項目總數的11.62%，涉及金額602844.95萬元。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額23064.94萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程式評價項目80個，涉及金額579780.01萬元，評價得分在90分(含90分)以上的64個、評價得分在75-90分(含75分)的16個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.立項背景及依據
永定河是海河六大支流之一，流經內蒙古、山西、河北、北京、天津5個省市區，全長759公里。永定河北京段長170公里，流域範圍涉及延慶、門頭溝、石景山、豐臺、房山、大興6個區，是北京的"母親河"，是京津冀區域重要水源涵養區、生態屏障和生態廊道。永定河自上世紀八十年代開始斷流，尤其是平原南段已持續四十多年缺乏生態基流。按照《京津冀協同發展規劃綱要》有關要求，2016年12月，國家發展改革委會同水利部、國家林業局聯合出臺了《永定河綜合治理與生態修復總體方案》，部署開展永定河綜合治理與生態修復工作。
2017年4月，北京市、山西省、河北省人民政府經充分協商，簽訂《關於保障永定河生態用水合作框架協議》，按照"優勢互補、密切合作、互利互惠、協同發展"的原則，加快落實《永定河綜合治理與生態修復總體方案》水資源節約保護與生態用水配置任務，實施流域生態水量統一調度，保障永定河基本生態環境用水需求。
2017年5月，北京市發改委、北京市水務局、北京市園林綠化局聯合印發《北京市永定河綜合治理與生態修復實施方案》，明確提出"努力增加外流域調水"。
2018年12月，水利部海委、北京市水務局、山西省水利廳、河北省水利廳、天津市水務局、永定河流域投資有限公司簽訂《永定河生態用水保障合作協議》，協議中約定以冊田水庫出庫為結算斷面，綜合水價單價1.8元/立方米。年度水費原則上分兩次結算，補水實施起1個月內，北京市支付山西省年度水費的30%，補水結算後1個月內，北京市支付山西省年度水費的70%。引黃生態補水水費由北京市水務局撥付到永定河流域投資有限公司，由永定河流域投資有限公司按時足額與相關省市進行結算。
2018年底北京市水務局二級單位北京市官廳水庫管理處組織申報了"萬家寨調水費用"項目。
2.項目實施主體
按照《永定河生態用水保障合作協議》，"萬家寨調水費用"項目由水利部、水利部海河水利委員會、北京市水務局、山西省水利廳、河北水利廳、天津市水務局和永定河流域投資有限公司共同實施。具體的職責分工如下：
水利部負責指導永定河生態水量保障工作。
水利部海河水利委員會(以下簡稱"海委")負責組織制定永定河生態水量調度計劃，提出年度永定河生態水量調度實施方案；商北京市水務局、山西省水利廳、河北省水利廳共同確定引黃生態補水規模，並報水利部備案；按照水利部授權，組織引黃生態補水工作，發佈調度指令和進行監督檢查，對輸水效果進行綜合評估；負責冊田水庫、八號橋控制斷面水量水質監測復核工作，並監督相關省市開展相關控制斷面水量水質監測工作；協調指導引黃生態補水水量核算，並監督協調相關費用支付等職責。
北京市水務局(以下簡稱"市水務局")負責按照《永定河綜合治理與生態修復總體方案》確定的河道生態水量和水資源配置方案，做好轄區內方案實施及生態水量保障工作；執行審定的年度永定河生態水量調度實施方案，組織協調轄區內生態補水管理工作；負責相應控制斷面水量水質監測工作，及時向海委報送用水統計數據；按約定支付引黃生態補水相關費用等職責。其中：北京市水務局二級單位北京市官廳水庫管理處(以下簡稱"項目單位")負責項目資金的申報；負責官廳水庫溢洪道、泄水洞出庫流量控制工作，配合官廳電閘做好發電出庫等職責。
山西省水利廳、河北水利廳、天津市水務局分別按照《永定河綜合治理與生態修復總體方案》確定的河道生態水量和水資源配置方案，負責做好轄區內方案實施及生態水量保障工作；負責相應控制斷面水量水質監測工作，及時向海委報送用水統計數據等職責。
3.項目主要內容
"萬家寨調水費用"項目主要內容是分春、秋兩季開展永定河生態水調度工作，通過冊田水庫斷面調水約1.28億立方米，官廳水庫八號橋全年收水量約0.9億立方米，緩解水資源供需緊張，改善受水區水質，增加本地水源戰略儲備，實現水資源可持續發展。
(二)評價結論
1.評價得分情況
永定河流域綜合治理屬於國家戰略性項目，對改善沿河生態環境具有良好的促進作用。2019年"萬家寨調水費用"項目是永定河跨流域生態補水的啟動年，經各方的積極努力，北京段初步實現"有水的河"，取得歷史性突破，按時完成了市政府交辦的任務。經專家評議，該項目綜合評價得分90.94分，其中項目決策13.26分，項目管理27.60分，項目績效50.08分，績效評定結論為"優秀"。
2.項目績效情況
永定河生態補水是永定河綜合治理與生態修復的關鍵舉措，是京津冀生態環境建設的重大標誌性工程。通過項目的實施，官廳水庫全年向下游生態補水3.38億立方米，境內永定河76%河段、約130公里河道實現"有水的河"，40年來山峽段首次不斷流，平原南段首次呈現水流潺潺美景，水頭最遠抵達京良路附近。補水以來，官廳山峽水生態得到自然修復，水草豐茂，三家店以下永定河"五湖"、京良路砂石坑等處蓄滲水量約4000萬立方米，水面面積增加300公頃，陳家莊至盧溝橋河段10公里以內區域地下水位平均回升4.71米，陳家莊村一處停噴30年的舊泉眼復涌，水清岸綠、百鳥戲水的優美畫面鑲嵌在京西大地。
(三)存在問題
1.項目過程管理精細化不足，績效管理意識有待加強。項目過程管理精細化不足：一是項目預算編制不夠細化，僅以協議約定單價直接作為水費定價；缺少輸水量的需求論證等內容。二是績效目標內容的深度不足，績效指標不夠細化量化、效益指標以定性為主，績效指標設定有待改進。
2.項目風險管控措施和績效資料的收集與整理工作有待加強。一是因項目的特殊性，目前管理制度還不能完全滿足管理需要，需建立項目專項管理辦法、長效統籌的管理機制等，以明確市水務局、官廳水庫管理處、永定河流域公司等各方權責，規避項目管控風險。二是績效資料的收集整理工作不足，未能提供生態保護受益群體的滿意度調查等，導致不能充分體現生態系統的提升效益。
(四)建議
1.加強前期論證，提高立項決策的科學性。重視項目立項前期的規劃和調研工作，深入開展需求分析，編制年度工作計劃，明確年度需求水量，加強項目指導。
2.進一步提高績效意識，以績效為導向，以績效目標管理為重點，科學設置績效目標及指標，進一步細化量化品質及效益績效指標，提高績效指標的可考量性。
3.進一步細化預算編制，完善預算編制依據標準，提高預算編制的科學性，改進預算科目使用的合理性，提高財政資金的使用效率和效益。
4.建立健全專項資金風險防控機制，包括調水費和輸水管理費預算資金執行及監督檢查機制等，加強預算執行監管，確保財政資金使用的安全有效。
5.加強項目管理，提高項目管理的精細化水準。一是健全調水項目的專項業務管理制度和工作流程，加強項目績效管理機制和關鍵環節風險防控機制的建設，確保項目的有序推進和預期績效的實現；二是進一步優化調水及補水實施方案，強化實施過程管控，統一水質選用參數，提高水質監測結果的可比性；三是做好項目資料的歸集和整理，提高項目管理的精細化水準。
6.加強績效成果資料收集，做好滿意度調查、匯總及分析工作，充分展現項目實施效果。建議對項目的成效進行充分的總結分析，為項目的後期實施提供借鑒與參考，提高項目的可持續性。
7.按照事權和支出責任統一的原則，一是積極爭取中央專項轉移支付政策；二是深入探討市水務局、官廳水庫管理處、永定河流域投資有限公司的具體職責，理順各方在生態用水保障工作的責任主體及權責，提高基本公共服務和行政效率。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2