目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農業農村局內設機構33個處室，所屬27個二級預算單位，分別為市農業農村局機關行政、市農業農村局機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業農村局老幹部活動站、北京市農業農村局幼兒園、北京市農業農村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市動物衛生監督所、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業農村局後勤服務中心、北京市農業農村局財務服務中心。
(二)部門機構職責：
貫徹執行國家關於“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章。統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作。組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系。負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理。指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作。負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
(二)人員構成情況
本部門行政編制264人，實有人數254人；事業編制1029人，實有人數925人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計148,509.16萬元，比上年增加18148.43萬元，增長13.92%。
(一)收入決算説明
本年收入134,793.83萬元，比上年增加23,595.72萬元，增長21.22%，其中：財政撥款收入132,932.24萬元，佔收入合計的98.62%；事業收入1,479.64萬元，佔收入合計的1.10%；其他收入381.95萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計136,056.63萬元，比上年增加26,223.56萬元，增長23.86%，其中：基本支出45,103.66萬元，佔支出合計的33.15%；項目支出90,952.98萬元，佔支出合計的66.85%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計141,066.36萬元，比上年增加21,999.96萬元，增長18.48%。主要原因：與上年原市農業局相比，因機構改革組建市農業農村局增加了政策性農業保險等支出事項。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出132,950.11萬元，主要用於以下方面。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2019年度決算1,117.22萬元，比2019年年初預算減少234.97萬元，下降17.09%。其中：
“普通教育”2019年度決算316.05萬元，比2019年年初預算減少62.98萬元，下降16.62%。
“進修及培訓”2019年度決算801.18萬元，比2019年年初預算減少171.98萬元，下降17.67%。主要原因：厲行節約壓縮培訓支出。
2.“科學技術支出”2019年度決算5,854.26萬元，比2019年年初預算減少760.41萬元，下降11.50%。其中：
“技術研究與開發”2019年度決算5,850.51萬元，比2019年年初預算減少747.62萬元，下降11.33%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
“其他科學技術支出”2019年度決算3.75萬元，比2019年年初預算減少12.79萬元，下降77.33%%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
3.“社會保障和就業支出”2019年度決算1,115.66萬元，比2019年年初預算減少24.97萬元，下降2.19%。其中：
“行政事業單位離退休”2019年度決算1,115.66萬元，比2019年年初預算減少24.97萬元，下降2.19%。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2019年度決算386.75萬元，與2019年年初預算持平。
其中：“行政事業單位醫療”2019年度決算386.75萬元，與2019年年初預算持平。
5.“節能環保支出”2019年度決算469.80萬元，比2019年年初預算減少70.44萬元，下降13.04%其中：
“污染防治”2019年度決算469.80萬元，比2019年年初預算減少70.44萬元，下降13.04%。主要原因厲行節約壓縮一般性支出。
6.“城鄉社區支出”2019年度決算772.30萬元，比2019年年初預算增加542.18萬元，增長235.61%。其中：
“城鄉社區公共設施”2019年度決算772.30萬元，比2019年年初預算增加542.18萬元，增長235.61%。主要安排了2019年國家水生動物疫病監測參考物質中心建設項目。
7.“農林水支出”2019年度決算123,234.11萬元，比2019年年初預算減少12,098.59萬元，下降8.94%。其中：
“農業”2019年度決算88,416.00萬元，比2019年年初預算減少5,106.86萬元，下降5.46%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
“林業和草原”2019年度決算4,199.97萬元，比2019年年初預算減少98.63萬元，下降2.29%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
“普惠金融發展支出”2019年度決算30,618.14萬元，比2019年年初預算減少6,893.09萬元，下降18.38%%。主要原因：因非洲豬瘟影響，核減農業保險保費補貼。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出44,928.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、3個參照公務員法管理事業單位、22個事業單位。
2019年“三公”經費財政撥款決算數391.96萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算477.40萬元減少85.44萬元。其中：
(1)因公出國(境)費用。2019年決算數119.40萬元，比2019年年初預算數186.75萬元減少67.35萬元。主要原因：厲行節約嚴控出國，市農業農村局2019年因公出國(境)費用主要用於現代種業合作與交流赴俄羅斯、土耳其訪問等方面，組織因公出國(境)團組10個、36人次，每人平均因公出國(境)費用3.31萬元。
(2)公務接待費。2019年決算數0.35萬元。2019算數比年初預算數13.44萬元減少13.09萬元。主要原因：按照厲行節約的要求，進一步壓縮公務接待費。2019年公務接待費主要用於接待相關規定人員發生的費用。其中：國內公務接待6批次，國內公務接待38人次。
(3)公務用車購置及運作維護費。2019年決算數272.21萬元，比2019年年初預算數277.21萬元減少5萬元，其中，公務用車購置費2019年決算數74.14萬元,比2019年年初預算數增加74.14萬元，主要原因為更新國Ⅰ和國Ⅱ老舊公務用車，2019年購置(更新)4輛，車均購置費18.53萬元。公務用車運作維護費2019年決算數198.07萬元，比2019年年初預算數277.21萬元,減少79.14萬元，主要原因：嚴格控制運作車維護費的開支。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油52.64萬元，公務用車維修65.45萬元，公務用車保險37.28萬元，公務用車其他支出42.70萬元。2019年公務用車保有量121輛，車均運作維護費1.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,331.04萬元，比上年增加249.94萬元，增加原因為在職人員增加，因機構改革原市農委、原市農業局以及部分市農研中心人員併入新組建市農業農村局。
三、政府採購支出情況
2019年政府採購支出總額10,580.67萬元，其中：政府採購貨物支出7,129.86萬元，政府採購工程支出397.07萬元，政府採購服務支出3,053.75萬元。授予中小企業合同金額6,920.83萬元，佔政府採購支出總額的65.41%，其中：授予小微企業合同金額4,112.90萬元，佔政府採購支出總額的38.87%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛161台，3243.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設備150台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備72台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算3138.53萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.農産品品質安全：反映用於農業品質標準制定，實施和監督，投入品監管，殘留監控，農産品品質認證、普查、標準化生産示範等方面支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市農業農村局對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的3.14%，涉及金額46,832.79萬元，佔部門項目總金額的48.20%。其中，普通程式評價項目1個，涉及金額527.93萬元，評價得分為85.52分；簡易程式評價項目17個，涉及金額46,304.86萬元，其中90分(含90分)以上16個，80分以上1個。均較好的實現了預期目標。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2019年世界園藝博覽會“百蔬園”是首次在我國將蔬菜園藝作為獨立單元進行展示，在園區展覽展示運營保障、活動展示方面均無成熟的模式可借鑒，為使2019年世界園藝博覽會“百蔬園”展覽展示內容豐滿新穎、安全保障有效、運營服務優質便捷，使遊客在充分觀賞蔬菜園藝美的同時，充分體驗到高水準的園區運營管理水準和高品質的服務，2019年市農業農村局百蔬園工作專班申請了2019世園會“百蔬園”運營保障項目，擬在園區開展展覽展示管理、大型論壇、遊客管理控制、安保保潔、水電使用、應急管理等方面運營保障工作。
(二)評價結論
2019世園會“百蔬園”運營保障項目績效評價綜合得分85.52分，其中，項目決策12.86分，項目管理24.60分，項目績效48.06分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
(三)存在問題
1.項目預算編制不夠細化，項目初始預算金額為610.00萬元，將項目內容分為園區展覽展示及管理體系建立、大型論壇及專業獎項設置、遊客管理控制系統建立、安保與保潔工作部署、水電使用及維護、應急管理體系建設等6個方面，但對於6個方面具體內容的預算編制依據，不夠具體明確。
2.項目實施方案的要素不夠完整，現有的項目實施方案主要內容為工作任務和計劃，對於項目的實施方式、工作進度、監管措施、風險控制、驗收方式等未進行詳細描述，可操作性有待進一步加強。
(四)建議
1.提高預算編制的科學性，合理測算各項費用，完善預算編制依據，加強成本控制措施，提高財政資金的使用效益。
2.完善項目實施方案，加強對運營服務商的監管責任，明確項目品質標準，提高風險防控意識，為項目的有效實施提供引導作用。
三、項目支出績效自評表
