目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.機構設置
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》(京發〔2018〕31號)設立北京市市場監督管理局，加挂北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。根據中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發《北京市市場監督管理局職能配置、內設機構和人員編制》的通知(京辦字〔2019〕32號)，北京市市場監督管理局內設34個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、執法協作處、登記註冊處、市場監督管理一處、市場監督管理二處、企業信用建設與管理處、廣告監督管理處、網路交易監督管理處、消費者權益保護處、公平競爭處(規範直銷與打擊傳銷工作辦公室)、品質發展處、産品品質安全監督管理處、特種設備安全監察處、計量處、標準化處、認證監督管理處(檢驗檢測監督管理處)、食品藥品安全協調處(市食安委辦秘書處)、食品生産安全監督管理處、食品流通安全監督管理處、食品市場安全監督管理處、餐飲服務安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處、應急管理處(食品安全抽檢監測處)、宣傳處、科技與財務處、審計處、人事教育處、黨建工作處(小微企業個體工商戶專業市場黨建工作辦公室)、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處。除市市場監管局機關本級外，下屬21個單位納入2019年部門決算，分別是北京市工商行政管理局燕山分局、北京市品質技術監督局燕山分局、北京市工商行政管理局稽查總隊、北京市品質技術監督稽查總隊、北京市工商局開發區分局、北京市工商行政管理局北京西站分局、北京市工商行政管理局天安門地區分局、北京市工商行政管理局首都機場分局、北京市工商行政管理局幹部學校、北京工商經濟資訊中心、北京市私營個體經濟指導服務中心、北京市消費者協會、北京市工商行政管理局檔案管理中心、北京市工商行政管理局機關後勤服務中心、北京市廣告管理服務中心、北京市標準化研究院、北京市産品品質監督檢驗院、北京市特種設備檢測中心、北京市組織機構代碼管理中心、北京市計量檢測科學研究院、北京市食品安全監控和風險評估中心(北京市食品檢驗所)。
按照北京市機構改革要求，市場監管領域實行市區分級管理，2019年各區市場監管局預算由市級保障調整為區級保障。
2.主要職責
(1)負責本市市場綜合監督管理。貫徹落實國家關於市場監督管理方面的法律法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂有關規劃、戰略、標準並組織實施，規範和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
(2)負責本市市場主體統一登記註冊。負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶，以及國家市場監督管理總局授權登記的外商投資企業及其分支機構、委託登記的外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記註冊工作。建立市場主體資訊公示和共用機制，依法公示和共用有關資訊，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。
(3)負責組織和指導本市市場監管綜合執法工作。負責市場監管綜合執法隊伍建設，推動實行統一的市場監管。組織查處相關重大違法案件。規範市場監管行政執法行為。
(4)負責本市反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。承擔國家市場監督管理總局授權的反壟斷執法工作。
(5)負責監督管理本市市場秩序。依法監督管理市場交易、網路商品交易及有關服務的行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識産權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業發展，監督管理廣告活動。組織查處無照生産經營和相關無證生産經營行為。指導北京市消費者協會開展消費維權工作。承擔北京市打擊侵犯知識産權和制售假冒偽劣商品工作領導小組日常工作。
(6)負責本市宏觀品質管理。擬訂並實施品質發展的制度措施。統籌品質基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施重大工程設備品質監理制度，組織重大品質事故調查，統一實施缺陷産品召回制度，監督管理産品防偽工作。
(7)負責本市産品品質安全監督管理。管理産品品質安全風險監控、地方監督抽查工作。組織實施品質分級制度、品質安全追溯制度。負責工業産品生産許可管理。負責纖維品質監督工作。
(8)負責本市特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護相關標準的執行情況。
(9)負責本市食品安全監督管理綜合協調。組織制定食品安全重大政策並組織實施。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要資訊直報制度。承擔北京市食品藥品安全委員會、北京市食品藥品安全專項應急指揮部的具體工作。
(10)負責本市食品安全監督管理。建立覆蓋食品生産、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制並組織實施，防範區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生産經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品註冊、備案和監督管理。
(11)負責統一管理本市計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規範、監督商品量和市場計量行為。
(12)負責統一管理本市標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織制定、實施地方標準，並對實施情況進行評估。
(13)負責統一管理本市檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規範檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。
(14)根據國家認證認可監督管理部門授權，依法組織對本市認證活動實施監督。
(15)負責本市市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。
(16)管理市藥監局。
(17)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制650人，實有人數547人；事業編制979人，實有人數869人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計339,317.19萬元，比上年減少31,853.43萬元，下降8.58%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計314,377.82萬元，比上年減少20,844.05萬元，下降6.22%，其中：財政撥款收入269,547.75萬元，佔收入合計的85.74%；事業收入479.67萬元，佔收入合計的0.15%；經營收入42,426.52萬元，佔收入合計的13.50%；其他收入1,923.88萬元，佔收入合計的0.61%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計302,702.34萬元，比上年減少20,026.79萬元，下降6.21%，其中：基本支出208,819.62萬元，佔支出合計的68.98%；項目支出56,927.27萬元，佔支出合計的18.81%；經營支出36,955.45萬元，佔支出合計的12.21%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計270,316.28萬元，比上年減少15,250.65萬元，下降5.34%。主要原因一是各單位落實過“緊日子”要求，堅持厲行節約，壓減了10%的一般性支出；二是市場監管領域市區分級管理體制調整，2019年各區市場監管局的預算由市級保障調整為區級保障。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出261,193.98萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出216,385.63萬元，佔本年財政撥款支出82.84%；教育支出420.15萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；科學技術支出8,261.66萬元，佔本年財政撥款支出3.16%；社會保障和就業支出21,438.54萬元，佔本年財政撥款支出8.21%；衛生健康支出14,275.79萬元，佔本年財政撥款支出5.47%；城鄉社區支出412.21萬元，佔本年財政撥款支出0.16%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算216,385.63萬元，比2019年年初預算減少53,177.09萬元，下降19.73%。其中：
“統計資訊事務”(款，下同)2019年度決算65.05萬元，與2019年年初預算一致，主要用於企業開辦e窗通網上服務平臺。
“市場監督管理事務”(款)2019年度決算216,320.58萬元，比2019年年初預算減少53,177.1萬元，下降19.73%。主要原因一是各單位落實過“緊日子”要求，壓減了10%的一般性支出；二是市場監管領域實行市區分級管理後，各區市場監管局的市場監督管理事務支出不再納入我局決算。
2、“教育支出”(類)2019年度決算420.15萬元，比2019年年初預算減少673.67萬元，下降61.59%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算420.15萬元，比2019年年初預算減少673.67萬元，下降61.59%。主要原因是市場監管領域實行市區分級管理後，各區市場監管局的培訓支出不再納入我局決算。
3、“科學技術支出”(類)2019年度決算8,261.66萬元，比2019年年初預算增加977.06萬元，增長13.41%。其中：
“應用研究”(款)2019年度決算8,261.66萬元，比2019年年初預算增加977.06萬元，增長13.41%。主要原因是增加科研單位在職人員基本經費支出。
4、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算21,438.54萬元，比2019年年初預算減少4,523.89萬元，下降17.42%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算20,523.80萬元，比2019年年初預算減少5,438.63萬元，下降20.95%。主要原因是市場監管領域實行市區分級管理後，各區市場監管局的離退休支出不再納入我局決算。
“撫恤”(款)2019年度決算914.74萬元，比2019年年初預算增加914.74萬元，增長100%。主要原因是去世人員撫恤金因無法預測故不納入年初預算，年度執行中按實際發生金額調整預算。
5、“衛生健康支出”(類)2019年度決算14,275.79萬元，比2019年年初預算減少2,078.6萬元，下降12.71%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算14,275.79萬元，比2019年年初預算減少2,078.6萬元，下降12.71%。主要原因是市場監管領域實行市區分級管理後，各區市場監管局的醫療保險支出不再納入我局決算。
6、“城鄉社區支出”(類)2019年度決算412.21萬元，比2019年年初預算增加412.21萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2019年度決算412.21萬元，比2019年年初預算增加412.21萬元，增長100%。主要原因是為進一步優化營商環境，提高企業開辦效率，增加北京市企業開辦e窗通網上服務平臺建設項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出207,400.12萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬9個行政單位、13個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數935.79萬元(因市場監管領域市區分級體制調整，2019年各區市場監管局由市級保障的“三公”經費財政撥款情況計入在內)，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算2,377.14萬元減少1,441.35萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數135.48萬元，比2019年年初預算數190.2萬元減少54.72萬元。主要原因是隨團赴英國、法國進行國際語言環境建設任務因故未能出訪；2019年因公出國(境)費用主要用於赴英國、瑞典進行優化營商環境重點調研、隨市場監管總局赴愛爾蘭進行優化營商環境提高企業開辦便利度培訓、赴德國進行大數據平臺建設與市場監管應用培訓、隨市商務局赴越南、馬來西亞執行境外巡查任務等方面，2019年組織及隨團參加因公出國(境)團組11個、54人次，每人平均因公出國(境)費用2.51萬元。
2.公務接待費。2019年決算數2.86萬元，比2019年年初預算數35.63萬元減少32.77萬元。主要原因是認真落實中央八項規定要求，落實廉潔自律和厲行節約相關規定，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，進一步壓縮公務接待支出。2019年公務接待費主要用於接待外省來京人員對口業務交流和調研指導工作等方面。公務接待33批次，公務接待576人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數797.45萬元，比2019年年初預算數2,151.32萬元減少1,353.87萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0.00萬元，2019年年初預算數0.00萬元。2019年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2019年決算數797.45萬元，比2019年年初預算數2,151.32萬元減少1,353.87萬元，主要原因一是落實厲行勤儉節約要求，壓縮公車運維支出；二是市場監管領域實行市區分級管理後，各區市場監管局發生的公務用車運維支出不再納入我局公車運維費決算。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油135.55萬元，公務用車維修258.65萬元，公務用車保險353.91萬元，公務用車其他支出49.34萬元。2019年公務用車保有量1331輛，車均運作維護費0.60萬元(備註：公車保有量中包含預算體制調整前各區市場監管局1215輛公務用車)。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計22,883.75萬元，比上年減少10,151.93萬元，減少原因是各區市場監管局預算體制調整後發生的機關運作經費不再納入我局2019年機關運作經費總額。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額35,074.20萬元，其中：政府採購貨物支出19,451.53萬元，政府採購工程支出2,605.43萬元，政府採購服務支出13,017.24萬元。授予中小企業合同金額31,571.82萬元，佔政府採購支出總額的90.01%，其中：授予小微企業合同金額10,961.67萬元，佔政府採購支出總額的31.25%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛194台，3,962.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備233台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備65台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算25,941.32萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6.市場監督管理事務(款)：指市場監督管理事務方面(包括工商管理、品質技術監督、藥品、醫療器械、化粧品)的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市市場監督管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數172個的5.81%，涉及財政撥款金額22,464.86萬元，佔部門項目總金額55,127.38萬元的40.75%。按照自行開展績效評價工作的要求，我局對3個項目開展了普通程式績效評價，涉及金額13,250.00萬元，其中：食品抽驗經費項目綜合得分94.12分、高風險電梯安全評估項目綜合得分92.39分、自主創新標準補助項目綜合得分94.26分；對7個項目開展了簡易程式績效評價，涉及金額9,214.86萬元，評價得分在90分(含90分)以上的6個、評價得分在75-90分(含75分)的1個。從評價結果看，項目總體評價級別為優秀及良好，被評價項目達到了預期效果。
二、2019年食品抽驗經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
食品安全抽檢監測工作是《中華人民共和國食品安全法》賦予食品安全監管部門的法定職責。為貫徹落實黨的十九大精神和黨中央關於食品安全監管“四個最嚴”的要求，及時發現和控制食品安全風險，保障首都社會和諧與穩定，市場監管局組織實施食品安全抽檢監測工作，制定了《2019年食品安全監測計劃》，明確了抽檢品種、抽樣數量、檢驗項目等要求。“加大食品安全抽檢力度，保障全市食品安全”列為2019年市政府重要民生實事項目。2019年食品抽驗經費項目預算11500萬元，計劃開展食品安全監測樣本量56142個，預算執行率100%。
(二)評價結論
2019年食品抽驗經費項目績效評價綜合得分94.12分，其中，項目決策14.64分，項目管理27.48分，項目績效52.00分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(三)存在問題
一是品質指標設定不夠合理，品質指標設定的檢驗報告退修率實際完成與目標設定存在一定差距，需進一步確定其適應性；二是項目單位對監測結果的宣傳力度不夠。
(四)建議
建議合理設定項目的評價指標值，提高指標值對項目績效效果的量化支撐，提高預算和績效目標的編制品質，確保今後執行和考核內容清晰。加大項目單位對監測結果的宣傳力度，明確監測結果的運用效果，更好的發揮市場監督管理局的管理與監督作用。
三、商品産品品質監督抽檢經費項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2