目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕14號)，中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。內設機構19個，分別為秘書處、規劃處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會；下屬3個預算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室資訊中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，管理外國駐本市領事機構，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委託，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人(市政府外辦(本級)行政編制數、實有人數在市政府辦公廳決算數據中體現)；事業編制69人，實有人數59人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計31659.67萬元，比上年增加15242.07萬元，增長92.84%。主要原因：涉密。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計31170.92萬元，比上年增加15300.13萬元，增長96.40%，其中：財政撥款收入14637.81萬元，佔收入合計的46.96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入4037.95萬元，佔收入合計的12.95%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入12495.16萬元，佔收入合計的40.09%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計18048.43萬元，比上年增加7169.55萬元，增長65.90%，其中：基本支出1578.34萬元，佔支出合計的8.75%；項目支出12453.40萬元，佔支出合計的69.00%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出4016.69萬元，佔支出合計的22.25%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計14806.27萬元，比上年增加1574.80萬元，增長11.90%。主要原因：涉密。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出13756.30萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出13507.40萬元，佔本年財政撥款支出98.19%；教育支出0.92萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出162.05萬元，佔本年財政撥款支出1.18%；衛生健康支出85.93萬元，佔本年財政撥款支出0.62%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算13507.40萬元，比2019年年初預算增加4408.60萬元，增長48.45%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2019年度決算13507.40萬元，比2019年年初預算增加4408.60萬元，增長48.45%。主要原因：涉密。
2、“教育支出”(類)2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預算減少0.51萬元，下降35.65%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預算減少0.51萬元，下降35.65%。主要原因：貫徹落實黨政機關厲行節約反對浪費條例，培訓優先安排在內部會議室舉辦，節約培訓費用。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算162.05萬元，比2019年年初預算減少55.00萬元，下降25.34%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算162.05萬元，比2019年年初預算減少55.00萬元，下降25.34%。主要原因：根據在職人員變動實際情況，減少養老保險及職業年金繳納。
4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算85.93萬元，比2019年年初預算減少7.51萬元，下降8.03%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算85.93萬元，比2019年年初預算減少7.51萬元，下降8.03%。主要原因：根據在職人員變動實際情況，減少基本醫療保險繳納。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1436.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數161.48萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算161.71萬元減少0.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數161.48萬元，比2019年年初預算數161.52萬元減少0.04萬元。2019年因公出國(境)費用主要用於城市間友好交流活動、外事人才培訓等方面，2019年組織因公出國(境)團組36個、65人次，每人平均因公出國(境)費用2.48萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0.19萬元減少0.19萬元。主要原因：進一步落實中央、北京市的有關厲行節約、壓縮行政成本等規定，未發生公務接待費支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務接待費在市政府辦公廳決算數據中體現，此處僅為一個全額撥款事業單位的公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。2019年公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元(因市政府外辦公務用車編制、公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務用車保有情況、購置及運作維護費均在市政府辦公廳決算數據中體現)。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元，與上年持平。
注：因市政府外辦基本經費在市政府辦公廳二級核算，機關運作經費指的是基本支出中的日常公用經費支出，所以市政府外辦機關運作經費在市政府辦公廳決算數據中體現。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額2841.13萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2841.13萬元。授予中小企業合同金額1765.25萬元，佔政府採購支出總額的62.13%，其中：授予小微企業合同金額862.57萬元，佔政府採購支出總額的30.36%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛18台，342.44萬元(市政府外辦公務用車實物資産在本部門核算，數據包含本部門所屬1個行政單位和3個事業單位)；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算4603.05萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出；項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府外事辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的34.78%(已剔除涉密項目影響因素)，涉及金額2604.83萬元。其中，普通程式評價項目8個，涉及金額2604.83萬元，評價得分在90分(含90分)以上的2個、評價得分在75-90分(含75分)的6個。
二、“機場路沿線挂旗工作經費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
機場路沿線挂旗工作經費項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱“市政府外辦”)，實施主體為市政府外辦禮賓處。
該項目由市政府外辦禮賓處牽頭，依託北京京工紅旗廠和北京花木集團有限公司具體實施。禮賓處主要職責：配合中央有關部門接待黨和國家重要外賓及其他重要外賓；負責市領導人的外事禮賓工作；負責以市政府和市政府外事辦公室名義舉辦的大型國際多邊活動的禮賓工作；指導和協調各區、市屬各部門舉辦的國際多邊活動；指導本市外事禮賓工作和重點對外參觀單位建設。
該項目的主要內容：根據外交部、中聯部要求，由市外辦組織北京京工紅旗廠負責制旗任務，北京花木集團有限公司負責挂旗任務；具體挂旗區間：如外賓抵達新專機樓、T1、T2、6號航廈，在機場高速路的溫榆橋至天竺收費站區間懸挂，約2公里，雙向共89根燈桿；如外賓抵達T3航廈，在機場高速路(南線)溫榆橋至管頭橋區間懸挂，約4公里，雙向共103根燈桿。根據實際發生的任務量和中標價格，定期支付費用。
根據《2019年北京市人民政府外事辦公室機場路沿線挂旗工作經費項目申報文本》，該項目向北京市財政局申請項目預算415萬元。2019年1月，根據北京市財政局《關於批復北京市人民政府外事辦公室2019年預算的函》(京財黨政群指〔2019〕165號)，北京市財政局向市政府外辦批復項目預算資金為415萬元。2019年11月根據北京市財政局《關於追加市政府外辦機場路沿線挂旗工作經費預算的函》(京財黨政群指〔2019〕2009號)，北京市財政局向市政府外辦批復項目預算資金為108.56萬元。2019年機場路沿線挂旗工作經費項目總預算523.56萬元，截至2019年12月31日，該項目共計支出523.56萬元，資金執行率100%，用於2018年4季度及2019年1至3季度制、挂旗工作。
(二)評價結論
該項目立項背景完善，總體績效目標明確，管理嚴謹，實施效果顯著。
經評議，該項目綜合評價得分為93.1分，其中項目決策14.02分，項目管理28.88分，項目績效50.20分，績效級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目績效目標表的填報不夠規範。如：數量指標中只有制旗數量，沒有挂旗數量。
2.項目管理制度需進一步完善，梳理制、挂旗各環節主體任務和落實責任；前期預案中對意外風險事前防範防控措施及對委託第三方的過程管理措施應加強。
(四)建議
1.科學設定項目的績效目標，要與單位職能相關；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執行的指導意義。
2.建立更有效的項目管理制度，加強項目的過程管理與管控措施，保障項目執行過程更加順暢、嚴謹。
3.加強對項目實施過程中資料的統計和匯集，提高項目績效目標的支援力度。
三、“市政府外辦外事綜合服務大廳機房軟硬體系統運作維護”項目支出績效自評表
