目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕74號)，設立北京市體育局。機關內設機構14個，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位24個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
2.部門職責
(1)貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
(2)協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
(3)統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
(4)統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
(5)統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
(6)會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
(7)指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
(12)依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制82人，實有人數81人；事業編制3717人，實有人數2774人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計259,319.24萬元，比上年增加33,689.72萬元，增長14.93%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計233,168.09萬元，比上年增加30,888.18萬元，增長15.27%，其中：財政撥款收入229,108.87萬元，佔收入合計的98.26%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入3,487.63萬元，佔收入合計的1.5%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入571.59萬元，佔收入合計的0.24%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計214,835.60萬元，比上年增加16,083.45萬元，增長8.09%，其中：基本支出87,105.01萬元，佔支出合計的40.54%；項目支出127,730.59萬元，佔支出合計的59.46%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計250,639.56萬元，比上年增加33,039.11萬元，增長15.18%。主要原因：一是增加2019年國際籃聯籃球世界盃比賽經費，二是增加冰雪運動項目、人才引進、共建及運動隊訓練比賽經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出174,805.35萬元，主要用於以下方面：教育支出215.94萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；科學技術支出2,058.15萬元，佔本年財政撥款支出1.18%；文化旅遊體育與傳媒支出171,660.30萬元，佔本年財政撥款支出98.2%；社會保障和就業支出870.96萬元，佔本年財政撥款支出0.5%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算215.94萬元，比2019年年初預算減少128.13萬元，下降37.24%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算215.94萬元，比2019年年初預算減少128.13萬元，下降37.24%。主要原因：在完成培訓任務的基礎上，降低培訓成本。
2、“科學技術支出”(類)2019年度決算2,058.15萬元，比2019年年初預算增加121.7萬元，增長6.28%。其中：
“應用研究”(款)2019年度決算2,058.15萬元，比2019年年初預算增加121.7萬元，增長6.28%。主要原因：增加科技助力支出。
3、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2019年度決算171,660.30萬元，比2019年年初預算減少3,863.06萬元，下降2.2%。其中：
“體育”(款)2019年度決算171,660.30萬元，比2019年年初預算減少3,863.06萬元，下降2.2%。主要原因：冰上項目訓練比賽基地建設項目按基建工程進度和合同約定付款，産生部分結轉經費預計2020年支付。
4、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算870.96萬元，比2019年年初預算減少27.44萬元，下降3.05%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算870.96萬元，比2019年年初預算減少27.44萬元，下降3.05%。主要原因：離休人數減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出33,081.85萬元，主要用於以下方面：其他支出33,081.85萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2019年度決算33,081.85萬元，比2019年年初預算增加2991.8萬元，增長9.94%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2019年度決算33,081.85萬元，比2019年年初預算增加2991.8萬元，增長9.94%。主要原因：2019年申請追加國際籃聯籃球世界盃經費支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出82,912.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、22個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數670.42萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算778.67萬元減少108.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數432.67萬元，與2019年年初預算數473.02萬元減少40.35萬元。主要原因：堅持厲行節約的原則，在保證完成任務的前提下，儘量壓縮出國(境)團組和經費；2019年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊赴世界競技水準領先的國家執行訓練、比賽等方面，2019年組織因公出國(境)團組35個、202人次，每人平均因公出國(境)費用2.14萬元。
2.公務接待費。2019年決算數28.40萬元，比2019年年初預算數43.08萬元減少14.68萬元。主要原因：嚴控接待標準，嚴格執行接待費有關制度要求。2019年公務接待費主要用於各運動項目全國聯賽參賽隊的食宿費。公務接待95批次，公務接待4,152人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數209.35萬元，比2019年年初預算數262.56萬元減少53.21萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數41.67萬元，與2019年年初預算數41.67萬元持平。主要原因：按計劃完成車輛購置，2019年購置(更新)2輛，車均購置費20.835萬元。公務用車運作維護費2019年決算數167.68萬元，比2019年年初預算數220.89萬元減少53.21萬元，主要原因：由於車改政策，部分公務用車封存，發生的公務用車運維費較少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油32.32萬元，公務用車維修91.32萬元，公務用車保險29.81萬元，公務用車其他支出14.23萬元。2019年公務用車保有量102輛，車均運作維護費1.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計465.21萬元，比上年減少8.29萬元，減少原因：貫徹落實厲行節約政策，壓減行政運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額37,149.55萬元，其中：政府採購貨物支出5,667.97萬元，政府採購工程支出2,437.91萬元，政府採購服務支出29,043.67萬元。授予中小企業合同金額24,926.37萬元，佔政府採購支出總額的67.1%，其中：授予小微企業合同金額7,408.91萬元，佔政府採購支出總額的19.94%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛111台，3,274.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備36台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算18,027.47萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.國家體育鍛鍊標準：按照2013年國家體育總局、教育部、全國總工會印發修訂後的《國家體育鍛鍊標準施行辦法》，鍛鍊標準是以檢驗公民體育鍛鍊效果、評價身體素質為目的，以測驗達標為手段的評價體系。由有關部門負責，在國家機關、企業事業單位、學校、社區、鄉村和有關組織中全面開展；適用於6至69周歲的健康公民，按年齡分為兒童、少年、青年、壯年和老年五個組別，每個組別分男、女兩類人群；測驗項目涵蓋人體的力量、速度、耐力、靈敏、柔韌五類素質；評級標準分為優秀、良好、及格和不及格四個等級。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市體育局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目67個，佔部門項目總數的25%，涉及金額88,267萬元。經過績效評價，績效級別評定為“優”。從評價情況看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標明確，任務目標細化；項目業務管理制度較健全，業務各環節得到有效控制，財務管理制度規範，財務監管措施和手段能有效防控各類財務風險；項目完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好。通過項目實施，對本市體育事業的發展起到了支撐和帶動作用，社會效益顯著。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項目主要內容是建立北京市青少年冰球後備梯隊，建立有效的後備人才培養模式，提高廣大青少年及其家庭對冰球運動的參與度，建立競爭機制，為青少年冰球運動員提供更多的競賽機會，力爭為北京市青少年專業隊輸送人才。該項目由北京市體育局冬季運動管理中心(以下簡稱項目單位)具體實施，通過政府採購和政府購買服務的方式，委託北京市冰球運動協會負責隊伍日常訓練和管理工作。
北京市青少年冰球後備梯隊共包含男子U18、U15、U12，女子U14、U12共5支運動隊，124名青少年運動員。在2019年中華人民共和國第二屆青少年運動會冰球比賽體校組的比賽中，運動員們不畏艱難、奮勇拼搏，取得了男子甲組冠軍、男子乙組冠軍、俱樂部組男子乙組冠軍的好成績，超額完成了“在全國性賽事上獲得前三名的成績”的績效目標。
(二)評價結論
項目單位堅持“政府主導，主體多元，規範管理”的備戰模式，著力訓練過程的規範化、系統化、科學化管理，快速提升了北京市青少年冰球後備梯隊的整體實力，為北京市冰球運動的發展夯實了基礎。在項目管理方面，項目單位按照預算及財政相關規定加強資金管理，體現出較好的社會效益。經過自評，該項目綜合評價級別評定為“優秀”。
(三)存在問題
一是存在青少年運動員學習和訓練的時間衝突，二是冰球教練員人才稀缺。
(四)建議
一是擬利用假期進行強化集中訓練，提高運動隊技戰術水準。二是擬與區級體校聯合培養專業人才，助力冰球運動的可持續發展。
三、項目支出績效自評表
