目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市園林綠化局(簡稱市園林綠化局)是市政府直屬機構，為正局級，加挂首都綠化委員會辦公室(簡稱首都綠化辦)牌子。市園林綠化局貫徹落實黨中央關於園林綠化工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統一領導。主要職責是：
1.負責本市園林綠化及其生態保護修復的監督管理。貫徹落實國家關於園林綠化及其生態保護修復方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂相關政策、規劃、計劃、標準，會同有關部門編制園林綠化專業規劃並組織實施。
2.組織本市園林綠化生態保護修復、城鄉綠化美化和植樹造林工作。組織實施園林綠化重點生態保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。擬訂防沙治沙規劃和建設標準，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態監測與評價。組織實施林業和濕地生態補償工作。
3.負責本市森林、濕地資源的監督管理。組織編制森林採伐限額並監督執行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規劃並組織實施。負責濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準並組織實施。監督管理濕地的開發利用。組織指導林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
4.組織制定本市園林綠化管理標準和規範並監督實施。擬訂公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規範，擬訂林業産業相關標準和規範並組織實施。負責園林綠化重點工程的監督檢查工作。負責市級(含)以上園林綠化建設項目專項資金使用的監督工作。負責古樹名木保護管理工作。
5.負責本市公園的行業管理。組織編制公園發展規劃，指導、監督公園建設和管理。負責公園、綠地資源調查和評估工作。
6.負責本市陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整重點保護的陸生野生動物、植物名錄，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或採集、人工繁育或培植、經營利用。
7.負責監督管理本市各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程式報批，承擔世界自然遺産申報相關工作，會同有關部門組織申報世界自然與文化雙重遺産。負責生物多樣性保護相關工作。
8.負責推進本市園林綠化改革相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場等重大改革意見並組織實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕還林還草工作。
9.研究提出本市林業産業發展的有關政策，擬訂相關發展規劃。負責林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業管理。負責食用林産品品質安全監督管理相關工作，指導生態扶貧相關工作。
10.組織、指導本市國有林場基本建設和發展。組織開展林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生産經營行為，監管林木種苗、草種品質。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
11.依法負責本市園林綠化行政執法工作。負責森林公安工作，管理森林公安隊伍，查處破壞森林資源的案件。負責園林綠化的普法教育和宣傳工作。
12.負責落實本市綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃和防護標準並指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導國有林場開展監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應急管理局，以本市相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
13.擬訂本市園林綠化科技發展規劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發和推廣。負責園林綠化信息化管理。負責組織、指導、協調林業碳匯工作。承擔林業應對氣候變化方面的工作。負責園林綠化方面的對外交流與合作。
14.負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。組織、協調重大活動的綠化美化及環境佈置工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。
15.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。市園林綠化局要切實加大本市生態系統保護力度，實施生態系統保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監督管理的統籌協調，大力推進國土綠化，保障首都生態安全。加快建立自然保護地體系，推進各類自然保護地的清理規範和歸併整合，構建統一規範的自然保護地管理體系。
內設機構包括辦公室、法制處、研究室、聯絡處、義務植樹處、規劃發展處、生態保護修復處、城鎮綠化處、森林資源管理處、野生動植物和濕地保護處、自然保護地管理處、公園管理處、國有林場和種苗管理處、防治檢疫處、行政審批處、産業發展處、林業改革發展處、科技處、應急工作處、計財(審計)處、人事處、機關黨委(黨建工作處、團委)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
2019年部門決算共有35家單位，包括北京市園林綠化局本級、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊、北京市林業保護站、北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業勘察設計院、北京市園林綠化局幹部學校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業蜂業管理站、北京市林業基金管理站、北京市園林綠化局後勤服務中心、北京市園林綠化局資訊中心、北京市園林綠化局物資供應站、北京市林業碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休幹部服務中心、北京市食用林産品品質安全監督管理事務中心、北京市永定河休閒森林公園管理處、北京市京西林場、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達嶺林場、北京市西山試驗林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護區管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化工程管理事務中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制260人，實有人數232人；事業編制1727人，實有人數1267人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計279,200.43萬元，比上年減少46,707.85萬元，下降14.33%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計211,122.95萬元，比上年減少64,368.39萬元，下降12.47%，其中：財政撥款收入192,392.29萬元，佔收入合計的91.13%；上級補助收入0萬元；事業收入15,285.45萬元，佔收入合計的7.24%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入3,445.22萬元，佔收入合計的1.63%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計232,367.99萬元，比上年減少11,299.35萬元，下降4.63%，其中：基本支出57,268.33萬元，佔支出合計的24.64%；項目支出175,099.66萬元，佔支出合計的75.36%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計238,470.46萬元，比上年減少49,080.96萬元，下降17.07%。主要原因：2019年副中心相關基本建設項目減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出198,048.01萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2,605.52萬元，佔本年財政撥款支出1.32%；教育支出135.35萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；文化旅遊體育與傳媒支出5,000.21萬元，佔本年財政撥款支出2.52%；社會保障和就業支出503.56萬元，佔本年財政撥款支出0.25%；節能環保支出595.92萬元，佔本年財政撥款支出0.3%；城鄉社區支出12,302.66萬元，佔本年收入的6.21%；農林水支出170,431.08萬元，佔本年財政撥款支出86.06%；其他支出6,473.71萬元，佔本年財政撥款支出3.27%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務”(類)2019年度決算2,605.52萬元，比2019年年初增加2,040.52萬元。其中：
“統計資訊事務”(款)2019年決算565.00萬元，與2019年年初預算持平。
“其他一般公共服務支出”(款)2019年度決算2,040.52萬元，比2019年年初增加2,040.52萬元，增加100%，主要原因：2019年安排了北京城市副中心行政辦公區智慧園林項目，為發改委安排的基本建設項目。
2.“教育支出”(類)2019年度決算135.35萬元，比2019年年初預算減少136.40萬元，減少50.19%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算135.35萬元，比2019年年初預算減少136.40萬元，減少50.19%。主要原因：按照國家八項規定，減少培訓等支出。
(3)“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2019年度決算5,000.21萬元，比2019年年初預算增加2,551.52萬元，增加104.2%。其中：
“文物”(款)2019年度決算5,000.21萬元，比2019年年初預算增加2,551.52萬元，增加104.2%，主要原因：年中安排了北法海寺相關項目。
(4)“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算503.56萬元，比2019年年初預算增加8.46萬元，增加1.7%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算503.56萬元，比2019年年初預算增加8.46萬元，增加1.7%。
(5)“節能環保支出”(類)2019年度決算595.92萬元，比2019年年初預算減少516.21萬元，減少46.41%。其中：
“風沙荒漠治理”(款)2019年度決算595.92萬元，比2019年年初預算減少516.21萬元，減少46.41%。主要原因：京津風沙源治理工程項目調整至下年度實施。
(6)“城鄉社區支出”(類)2019年度決算12,302.66萬元，比2019年年初預算減少4,505.99萬元，減少26.81%。
“城鄉社區公共設施”(款)2019年度決算12,302.66萬元，比2019年年初預算減少4,505.99萬元，減少26.81%。主要原因：北京城市副中心行政辦公區啟動區園林綠化工程項目按照進度，調整至下年度實施。
(7)“農林水支出”(類)2019年度決算170,431.08萬元，比2019年年初預算增加17,783.14萬元，增長11.65%。其中：
“農業”(款)2019年度決算11,147.44萬元，比2019年年初預算減少0.63萬元。
“林業和草原”(款)2019年度決算149,304.59萬元，比2019年年初預算增加9,191.10萬元，增長6.56%。主要原因：增彩延綠科技創新工程、果園有機肥替代化肥試點項目年初納入財政備選待下達，年中隨著項目進展進行安排。
“水利”(款)2019年度決算8,600.00萬元，比2019年年初預算增加8,600.00萬元，增長100%。主要原因：年中安排了永定河南大荒水生態修復工程基本建設項目。
“普惠金融發展支出”(款)2019年度決算1,379.04萬元，比2019年年初預算減少7.35萬元，減少0.53%。
(8)“其他支出”(類)2019年度決算6,473.71萬元，比2019年年初預算增長6,473.71萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2019年度決算6,473.71萬元，比2019年年初預算增長6,473.71萬元，增長100%。主要原因：年中安排了重大活動經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出19,067.35萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出19,067.35萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉社區支出”(類)2019年度決算19,067.35萬元，比2019年年初預算增加7,679.58萬元，增長67.43%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款)2019年度決算19,067.35萬元，比2019年年初預算增加7,679.58萬元，增長67.43%。主要原因：年中安排了永定河南大荒水生態修復工程等項目。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出52,151.58萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬3個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、27個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數531.1萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算585.44萬元減少54.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數57.98萬元，比2019年年初預算數69.1萬元減少11.12萬元。主要原因：實際因公出國減少；2019年因公出國(境)費用主要用於赴美國、阿根廷進行城市森林和可持續森林經營的技術交流；赴英國、荷蘭進行花卉園藝産業和種植資源的技術交流；赴德國、希臘進行森林療養技術交流和參加森林療養國際會議；赴巴西參加聯合國氣候變化大會等方面，2019年組織因公出國(境)團組12個、18人次，每人平均因公出國(境)費用3.22萬元。
2.公務接待費。2019年決算數5.26萬元，比2019年年初預算數7.13萬元減少1.87萬元。主要原因：減少公務接待。2019年公務接待費主要用於園林綠化交流接待。公務接待366批次，公務接待2851人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數467.86萬元，比2019年年初預算數509.21萬元減少41.35萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數110.14萬元，比2019年年初預算數17.45萬元增加92.69萬元。主要原因：2019年我局車輛更新為年中安排，2019年購置1輛，更新6輛，車均購置費15.73萬元。公務用車運作維護費2019年決算數357.72萬元，比2019年年初預算數491.76萬元減少134.04萬元，主要原因：按要求壓減經費。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油91.26萬元，公務用車維修154.8萬元，公務用車保險74.94萬元，公務用車其他支出36.72萬元。2019年公務用車保有量223輛，車均運作維護費1.6萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,233.69萬元，比上年減少118.21萬元，減少原因：壓減各項公用經費。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額175,805.66萬元，其中：政府採購貨物支出31,801.30萬元，政府採購工程支出111,069.12萬元，政府採購服務支出32,935.24萬元。授予中小企業合同金額78,768.9萬元，佔政府採購支出總額的44.80%，其中：授予小微企業合同金額12775.36萬元，佔政府採購支出總額的7.27%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛321台，7,100.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備20台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算8,762.53萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市園林綠化局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目34個，佔部門項目總數的9.83%，涉及金額42,518.19萬元。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
按照首都綜治辦關於幫扶工作的總體要求，根據北京市園林綠化局關於開展綜治聯繫點幫扶工作的實施方案，重點在密雲區大城子鎮森林防火設施建設上做好幫扶工作，提高密雲區大城子鎮森林防火綜合防控能力，有效減少森林火災的發生，降低森林火災造成的財産損失，特開展本項目。該項目由北京市園林綠化局森林公安局負責申報、組織實施。2019年度，該項目申報市級財政資金717.72萬元，實際財政批復資金715.66萬元，主要內容是：在密雲區大城子鎮建設森林防火視頻監控系統7套，生態林管護員智慧管理系統1套，購置森林防火電子語音宣傳桿設備22套，以及機櫃、KVM、電腦等設備購置。
(二)評價結論
項目實施對於不間斷監測火情、及時發現火災並快速上報、宣傳森林防火知識等具有重要作用，提高了密雲區大城子鎮森林防火綜合防控能力，能有效減少森林火災的發生，降低森林火災造成的財産損失。經評價，密雲區大城子鎮森林防火綜治幫扶項目綜合評價得分83.08分，其中項目決策平均得分11.65分，項目管理平均得分24.63分，項目績效平均得分46.80分，績效級別評價結論為“良好”。
(三)存在問題
1.項目後續運維保障情況有待完善
項目包含大量設備、系統，後續系統運維管理、技術保障等需要制度、財政資金等方面的支援，該部分內容有待進一步完善。
2.項目的效益呈現尚不夠充分
項目于2019年12月底完成整體驗收，當年項目實施對於有效減少森林火災發生、降低森林火災造成損失、保護森林資源安全等方面的效益情況尚未完全顯現。
(四)建議
1.做好系統運維保障，確保運管順暢
建議項目單位探索對項目實施成果的長效管理機制，從系統運營維護管理制度和流程、技術和資金保障等方面進行統籌規劃，落實後期運維主體及資金來源，確保項目系統和設備的運作管理順暢開展，延長系統及設備使用壽命，確保財政資金效益的充分發揮，以及項目的可持續影響。
2.積累基礎數據，輔助指導決策
通過項目系統的應用，對項目實施效益情況進行統計和分析，並逐步將森林、植被變化數據與火災損失的實際數據載入數據庫系統，為政府相關各部門提供森林防火、防護和經濟建設的基礎數據，通過分析、總結出經驗與教訓，不斷完善防火預案，為制定預防措施、防火物資的合理儲備、撲火隊員的隊伍建設等提供可靠的決策支援。
三、項目支出績效自評表
