目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字[2018]38號)，設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有2個所屬財政補助事業單位分別為北京市信訪資訊中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制119人，實際115人；事業編制38人，實際37人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計9059.2萬元，比上年增加1556.87萬元，增長20.75%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計8468.47萬元，比上年增加1064.44萬元，增長14.38%，其中：財政撥款收入8449.57萬元，佔收入合計的99.78%；其他收入18.9萬元，佔收入合計的0.22%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計8386.74萬元，比上年增加2322.51萬元，增長38.30%，其中：基本支出5566.14萬元，佔支出合計的66.37%；項目支出2820.6萬元，佔支出合計的33.63%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計9001.16萬元，比上年增加1570.24萬元，增長21.13%。主要原因：一是結算上年度項目尾款；二是因接訪場所搬遷及新增，增加的運作維護費；三是落實工資政策。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出8357.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出7372.13萬元，佔本年財政撥款支出88.21%；教育支出37.03萬元，佔本年財政撥款支出0.44%；社會保障和就業支出558.49萬元，佔本年財政撥款支出6.68%；衛生健康支出390萬元，佔本年財政撥款支出4.67%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2019年度決算7372.13萬元，比2019年年初預算減少79.15萬元，下降1.06%。其中：
“信訪事務”(款)2019年度決算2755.78萬元，比2019年年初預算減少592.41萬元下降17.69%。主要原因：厲行節約，嚴控支出。
“ 行政運作”(款)2019年度決算4616.35萬元，比2019年年初預算增加513.26萬元，增長12.51%。主要原因：落實工資政策。
2.“教育支出”(類)2019年度決算37.03萬元，比2019年年初預算減少142.82萬元，下降79.41%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算37.03萬元，比2019年年初預算減少142.82萬元，下降79.41%。主要原因：厲行節約，壓減培訓成本。
3.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算558.49萬元，比2019年年初預算增加11.4萬元，增長2.08%。其中：“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算558.49萬元，比2019年年初預算增加11.4萬元，增長2.08%，與預算基本持平。
4.“衛生健康支出”(類)2019年度決算390萬元，比2019年年初預算增加0萬元，增長0.00%。其中：“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算390萬元，比2019年年初預算增加0萬元，增長0.00%，與預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5566.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個財政補助事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數4.97萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算58.73萬元減少53.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數39萬元減少39萬元。主要因工作調整，出國計劃不再執行。
2.公務接待費。2019年決算數4.97萬元，比2019年年初預算數19.73萬元減少14.76萬元。主要原因：積極落實中央八項規定精神，嚴格落實“三公”經費“只減不增”的要求，嚴控公務接待經費支出。公務接待97批次，公務接待1742人次。(主要用於在來訪接待場所的法律顧問、心理諮詢師和醫護工作者等人員的工作用餐)
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數0萬元持平。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計394.02萬元，比上年減少0.58萬元，與上年基本持平。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額1004.60萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1004.60萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛0台0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門無政府購買服務支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市信訪辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額1528.69萬元。總體上看，各項目決策依據較充分，績效目標設置較明確，項目管理較規範，各項産出完成情況較好，通過項目實施順利實現預期目標，加強了信訪法治化建設、暢通了信訪工作渠道、提高預防化解信訪問題的實效、強化信訪調研和理論研究、維護了群眾合法權益。
二、資訊系統建設運維費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為了實現全市信訪信息化，信訪辦相繼開發建設了信訪辦網站、北京市信訪矛盾分析研究中心門戶網站工作平臺、全國信訪資訊系統一期、北京市信訪綜合辦公系統和北京市信訪辦業務系統，上述系統依託北京市政務內網、政務外網，和區縣、委辦局、鄉鎮街道等基層單位實現了互聯互通，使信訪業務辦理實現了網上流轉，日常辦公實現了自動化，同時依託網際網路，為全市群眾提供網上訴求及訴求辦理反饋渠道。為了保障系統正常穩定運作，方便信訪工作人員使用，根據系統開發建設和運作維護需要，信訪辦聘請專業的運維公司對上述系統提供運維服務。該項目2019年初項目資金下達金額為517.74萬元，項目實際支出金額為516.23萬元，預算執行率為99.71%。
(二)評價結論
北京市財政局組織專家評價會，嚴格按照有關程式對該項目進行了績效評價。評價得分為93分，評價等級為優秀。
(三)存在問題
需要對績效目標申報表的部分指標設置地更為細化和量化。
(四)建議
1.根據項目內容規範填報績效目標申報表，科學設置績效目標，細化、量化績效指標，增強可考量性。
2.增強績效管理意識，注重項目實施的各類績效資料的歸集、整理，為績效考評提供必要支撐。
3.明確服務對象和滿意度調查方式方法，依據項目內容和管理需求，科學設計調查問卷，加強對調查問卷的統計分析和結果應用，持續推進項目績效的改進和提升。
三、項目支出績效自評表
