目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
(一)貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
(二)指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所(以下統稱所屬場所)強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
(三)提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
(四)指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有24個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心(全額撥款事業單位)、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監獄管理局民警教育訓練中心(全額撥款事業單位)。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計466271.71萬元，比上年增加164026.66萬元，增長54.27%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計449574.50萬元，比上年增加157175.97萬元，增長53.75%，其中：財政撥款收入443513.84萬元，佔收入合計的98.65%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入373.07萬元，佔收入合計的0.08%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入5687.59萬元，佔收入合計的1.27%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計443445.70萬元，比上年增加154562.39萬元，增長53.50%，其中：基本支出370514.02萬元，佔支出合計的83.55%；項目支出72620.92萬元，佔支出合計的16.38%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出310.76萬元，佔支出合計的0.07%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計454080.57萬元，比上年增加161800.03萬元，增長55.36%。主要原因：根據我市機構改革部署，我局新增強制隔離戒毒職責，導致基本經費和項目經費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出434931.44萬元，主要用於以下方面：公共安全支出361748.92萬元，佔本年財政撥款支出83.17%；教育支出765.93萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業支出40343.07萬元，佔本年財政撥款支出9.28%；衛生健康支出23241.33萬元，佔本年財政撥款支出5.34%；節能環保支出454.37萬元，佔本年財政撥款支出0.10%；城鄉社區支出8377.82萬元，佔本年財政撥款支出1.93%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2019年度決算361748.92萬元，比2019年年初預算增加28318.63萬元，增長8.49%。其中：
“監獄”(20407)2019年度決算255505.58萬元，比2019年年初預算增加19974.48萬元，增長8.48%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員工資政策，及根據實際工作需要追加項目經費。
“強制隔離戒毒”(20408)2019年度決算104404.24萬元，比2019年年初預算增加7265.1萬元，增長7.48%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員工資政策，及根據實際工作需要追加項目經費。
“其他公共安全支出”(20499)2019年度決算1839.10萬元，比2019年年初預算增加1079.06萬元，增長141.97%。主要原因：根據實際工作需求，推進基本建設項目，消化2018年度安排的基本建設實有資金賬戶結轉資金。
2.“教育支出”(205)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預算減少154.04萬元，下降16.74%。其中：
“進修及培訓”(20508)2019年度決算765.93萬元，比2019年年初預算減少154.04萬元，下降16.74%。主要原因：落實央辦、國辦關於“牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮鬥、勤儉節約、精打細算”的相關要求，壓減一般性支出。
3.“社會保障和就業支出”(208)2019年度決算40343.07萬元，比2019年年初預算減少4705.85萬元，下降10.45%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805)2019年度決算36583.92萬元，比2019年年初預算減少4521.9萬元，下降11.00%。主要原因：根據《北京市關於降低本市社會保險費率方案的通知》，機關事業單位基本養老保險單位繳費比例由20%降至16%，養老保險支出降低。
“撫恤”(20808)2019年度決算3759.15萬元，比2019年年初預算減少183.95萬元，下降4.67%。主要原因：根據實際發生情況支付撫恤金。
4.“衛生健康支出”(210)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預算減少990.59萬元，下降4.09%。其中：
“行政事業單位醫療”(21011)2019年度決算23241.33萬元，比2019年年初預算減少990.59萬元，下降4.09%。主要原因：根據實際支付醫療保險。
5.“節能環保支出”(211)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預算增加454.37萬元。其中：
“污染防治”(21103)2019年度決算454.37萬元，比2019年年初預算增加454.37萬元。主要原因：根據實際需求，年終追加燃煤鍋爐清潔能源改造項目資金。
6.“城鄉社區支出”(212)2019年度決算8377.82萬元，比2019年年初預算增加7577.82萬元，增長947.23%。其中：
“城鄉社區公共設施”(21203)2019年度8377.82萬元，比2019年年初預算增加7577.82萬元，增長947.23%。主要原因：根據實際工作需要追加基本建設項目工程款，並消化2018年度安排的基本建設實有資金賬戶結轉資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出1926.31萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1926.31萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”(212)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預算增加1926.31萬元。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(21208)2019年度決算1926.31萬元，比2019年年初預算增加1926.31萬元。主要原因：根據實際工作需要追加基本建設項目工程款，並消化2018年度安排的基本建設實有資金賬戶結轉資金。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出369750.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬21個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數1376.72萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算2007.60萬元減少630.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數82.16萬元減少82.16萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，壓縮因公出國(境)支出，2019年未安排出國出境考察。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數15.07萬元減少15.07萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，壓縮因公出國(境)支出，2019年未安排公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數1376.72萬元，比2019年年初預算數1910.37萬元減少533.65萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數610.88萬元，比2019年年初預算數613.16萬元減少2.28萬元。主要原因：公務用車購置結余，2019年購置(更新)7輛，車均購置費87.27萬元。公務用車運作維護費2019年決算數765.84萬元，比2019年年初預算數1297.21萬元減少531.37萬元，主要原因：加強公務用車管理，壓縮用車費用。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油230.59萬元，公務用車維修279.08萬元，公務用車保險171.02萬元，公務用車其他支出85.15萬元。2019年公務用車保有量450輛，車均運作維護費1.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計45032.23萬元，比上年增加15613.22萬元，增加原因：根據我市機構改革部署，我局新增強制隔離戒毒職責，導致機關運作經費支出增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額37657.24萬元，其中：政府採購貨物支出7486.01萬元，政府採購工程支出3721.45萬元，政府採購服務支出26449.78萬元。授予中小企業合同金額28300.94萬元，佔政府採購支出總額的75.15%，其中：授予小微企業合同金額6327.46萬元，佔政府採購支出總額的16.80%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛580台，13853.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備53台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算4445.42萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.監獄(款)：反映監獄管理事務支出。
6.強制隔離戒毒(款)：反映強制隔離戒毒管理事務支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市監獄管理局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目103個(全部為涉密項目)，佔部門項目總數的37.45%，涉及金額39735.75萬元。從評價結果看，總體評價級別為良好，被評價項目分數均達到良好以上，項目績效達到預期效果。2019年，北京市監獄管理局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，在司法部和市委市政府、市委政法委、市司法局黨委的堅強領導下，以確保新中國成立70週年絕對安全為主責主業主線，緊密圍繞五大體系建設推動“一四五四”北京行動綱領高品質發展，圓滿完成了年初既定工作目標，為維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業做出了積極貢獻，同時加強預算績效管理，強化支出責任，努力建立科學、合理的財政支出績效管理體制，提高財政資金的使用效益，較好地實現了全年的各項績效目標。