目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府關於進一步推進城市管理領域相對集中行政處罰權工作的決定》(京政發〔2002〕24號)、《北京市人民政府辦公廳關於將北京市城市管理綜合行政執法局調整為市政府直屬行政執法機構的通知》(京政辦發〔2011〕56號)，設立北京市城市管理綜合行政執法局(簡稱市城管執法局)。市城管執法局是負責本市城市管理綜合行政執法工作的市政府直屬行政執法機構。市城管執法局設辦公室等8個內設機構和政治部，執法總隊等4個直屬行政執法機構，宣傳教育中心、科技資訊中心2個直屬事業單位。主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區縣政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市城市管理綜合行政執法局行政編制354人(其中：行政執法專項編制272人)，實際293人；事業編制25人，實際11人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計19964.42萬元，比上年增加393.96萬元，增長2.01%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計19714.30萬元，比上年增加241.04萬元，增長1.24%，其中：財政撥款收入19714.30萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計19740.56萬元，比上年增加1527.48萬元，增長8.39%，其中：基本支出11141.90萬元，佔支出合計的56.44%；項目支出8598.67萬元，佔支出合計的43.56%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計19879.11萬元，比上年增加435.96萬元，增長2.24%。主要原因：主要是機關事業單位人員支出結構調整，基本支出略有增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出19670.46萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出800.20萬元，佔本年財政撥款支出4.07%；社會保障和就業支出828.51萬元，佔本年財政撥款支出4.21%；衛生健康支出692.45萬元，佔本年財政撥款支出3.52%；城鄉社區支出17349.29萬元，佔本年財政撥款支出88.2%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2019年度決算800.20萬元，比2019年年初預算減少143.1萬元，下降15.17%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算800.20萬元，比2019年年初預算減少143.1萬元，下降15.17%。主要原因：落實樹立過“緊日子”思想，按照要求壓減一般性支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算828.51萬元，比2019年年初預算減少102.20萬元，下降10.98%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算828.51萬元，比2019年年初預算減少102.20萬元，下降10.98%。主要原因：城市管理綜合執法體制機制改革，根據實際情況安排社會保障繳費預算。
3.“衛生健康支出”(類)2019年度決算692.45萬元，比2019年年初預算減少18.31萬元，下降2.58%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算692.45萬元，比2019年年初預算減少18.32萬元，下降2.58%。主要原因：城市管理綜合執法體制機制改革，根據實際情況安排相關預算。
4.“城鄉社區支出”(類)2019年度決算17349.29萬元，比2019年年初預算減少883.59萬元，下降5.37%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2019年度決算17349.29萬元，比2019年年初預算減少883.6萬元，下降5.37%。主要原因：厲行勤儉節約，壓減一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11141.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數56.27萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算95.95萬元減少39.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數22.54萬元，比2019年年初預算數41.75萬元減少19.21萬元。主要原因：根據因公出國(境)指標安排實際支出；2019年因公出國(境)費用主要用於赴德國培訓以及參團出國培訓。2019年組織因公出國(境)團組4個、7人次，每人平均因公出國(境)費用3.22萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0.67萬元，比2019年年初預算數9.50萬元減少8.83萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約和公務接待管理規定，壓減公務接待支出。2019年公務接待費主要用於外省市城市管理部門業務考察接待，以及“專家請進來”外國專家接待。公務接待3批次，公務接待42人次，其中：外國專家接待1批次、16人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數33.06萬元，比2019年年初預算數44.70萬元減少11.64萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數25.89萬元，與2019年年初預算數一致。2019年公務用車更新1輛，車均購置費25.89萬元。公務用車運作維護費2019年決算數7.17萬元，比2019年年初預算數18.81萬元減少11.64萬元，主要原因：加強公務用車管理，減少運作維護費支出。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.52萬元，公務用車維修2.21萬元，公務用車保險2.12萬元，公務用車其他支出0.32萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.20萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1262.70萬元，比上年增加22.11萬元，增加原因：根據城管執法履職及工作開展需要，在預算定額標準內郵電費、差旅費、勞務費、委託業務費、其他交通費用、設備購置費等支出同比增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額3524.43萬元，其中：政府採購貨物支出1165.56萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2358.87萬元。授予中小企業合同金額1538.23萬元，佔政府採購支出總額的43.64%，其中：授予小微企業合同金額1066.03萬元，佔政府採購支出總額的30.25%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛19台(含北京市行政執法車輛管理中心已提留的13輛執法執勤用車)，304.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項資金收支。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算2158.90萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理綜合行政執法局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的32.08%，涉及金額6271.63萬元。績效評價項目採取簡易程式和普通程式兩種形式實施，14個項目進行簡易程式評價，3個項目按照普通程式開展評價。
從評價情況看，項目決策依據充分，績效目標設置比較明確，項目過程管理較規範，財務管理制度完善，各項産出完成情況較好；通過項目實施順利實現預期目標，發揮了較為顯著的社會效益，充分展現城市管理綜合行政執法工作，提升城管執法服務效果，體現出首都城市環境秩序綜合執法保障職能。從評價結果看，13個項目評價為優秀，4個項目評價為良好，整體評價為優秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
科技資訊中心為北京市城市管理綜合行政執法局下屬事業單位，主要職責包括：承擔城管執法系統信息化項目的開發建設、管理、技術支撐、運作服務和維護保障；負責市城管執法局數據機房及其中軟硬體系統的建設、運維和管理工作；負責城管系統政務網路資訊安全建設、運維和管理工作；負責市城管執法局視頻監控、物聯網等平臺和網路通信、圖像、定位、電臺、視頻會議等資訊系統的開發建設、技術支撐、運作維護、服務保障和日常管理；負責城管網站的建設和運作保障等。
北京城管監控探頭運作維護費項目主要是對城管執法監控探頭進行點位巡檢和運作維護，確保視頻監控平臺監控探頭線上率和正常使用，保障城市管理執法業務有序開展。
(二)評價結論
該項目綜合評價得分92.14分，其中：項目決策13.56分、項目管理28.12分、項目績效50.46分，績效評價級別為“優秀”。
(三)存在問題
1.績效目標較明確，但個別指標設置不夠全面，應進一步根據具體運維內容細化。
2.對運維服務商的監督管理不夠，項目産出品質指標支撐不足，應進一步深入挖掘績效材料。
(四)建議
1.科學設置項目績效目標，細化、量化績效指標，為績效管理提供依據。
2.完善項目實施方案，強化對項目過程監督管控，加強項目績效資料的歸集，更好的支撐項目效果。
三、項目支出績效自評表
