目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
內設機構12個：辦公室、人事處、法制監督處、機關黨委辦公室、綜合協調處、裝備財務(審計)處、基層工作指導處、執法一隊、執法二隊、執法三隊、執法四隊、執法五隊。
下屬單位2個：資訊中心、宣傳和投訴舉報事務中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制115人，實有人數107人；事業編制31人，實有人數26人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計8913.97萬元，比上年增加1692.21萬元，增長23.43%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計8606.36萬元，比上年增加2481.21萬元，增長40.51%，其中：財政撥款收入8494.50萬元，佔收入合計的98.70%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入111.86萬元，佔收入合計的1.30%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計7712.32萬元，比上年增加1097.39萬元，增長16.59%，其中：基本支出4840.44萬元，佔支出合計的62.76%；項目支出2871.88萬元，佔支出合計的37.24%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計8495.13萬元，比上年增加1699.95萬元，增長25.02%。主要原因：人員經費正常增長，增加“北京市文化執法信息化平臺建設”項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出7668.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出78.43萬元，佔本年財政撥款支出1.02%；文化體育與傳媒支出7588.36萬元，佔本年財政撥款支出98.95%；社會保障和就業支出1.86萬元，佔本年財政撥款支出0.03%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預算減少8.7萬元，下降9.99%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2019年度決算78.43萬元，比2019年年初預算減少8.7萬元，下降9.99%。主要原因：壓縮相關經費支出，規範項目預算執行。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預算減少817.11萬元，下降9.72%。其中：
“文化”(款)2019年度決算7588.36萬元，比2019年年初預算減少817.11萬元，下降9.72%。主要原因：壓縮相關經費支出，規範項目預算執行。
3.“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預算減少0.04萬元，下降2.1%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算1.86萬元，比2019年年初預算減少0.04萬元，下降2.1%。主要原因：壓縮相關經費支出，規範項目預算執行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
無此項支出
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4796.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數9.26萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算54.53萬元減少45.27萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0.46萬元，比2019年年初預算數19.03萬元減少18.57萬元。主要原因：工作計劃安排人員出國培訓，最終未實施；僅發生了零星辦理出國手續費用。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數1.82萬元減少1.82萬元。主要原因：壓縮經費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數8.81萬元，比2019年年初預算數33.82萬元減少25.01萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數8.81萬元，比2019年年初預算數33.82萬元減少25.01萬元，主要原因：落實公務用車改革的政策，總隊只保留11輛公務用車，車輛數減少，車輛運維費用減少。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修5.33萬元，公務用車保險1.75萬元，公務用車其他支出1.73萬元。2019年公務用車保有量11輛，車均運作維護費0.80萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計321.19萬元，比上年減少19.18萬元，減少原因：相應過緊日子號召。壓縮節儉行政開支。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額564.84萬元，其中：政府採購貨物支出82.32萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出482.52萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛11台，價值237.01萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，936.83萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2019年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算1053.46萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京市文化市場行政執法總隊對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目19個，佔部門項目總數的61.29%，涉及金額1267.33萬元。本次評價的19個項目評價結果均為良好及以上。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
本次評價項目2019年總隊資訊系統政務雲基礎資源租用服務費項目，根據市經信委《北京市市級政務雲管理辦法(試行)的通知》要求以及總隊資訊系統的資源應用需求，編制總隊資訊系統政務雲平臺基礎服務租用預算，總隊資訊系統有綜合業務系統、網吧經營管理系統、文化市場網格化監管系統及北京市文化執法信息化工作平臺，所需市級政務雲服務內容包括基礎服務、擴展服務以及視頻雲服務，其中基礎服務包括雲計算服務、存儲服務、遠端接入服務、網際網路頻寬、網路負載均衡服務、網際網路IP地址租用服務等，擴展服務有本地雲主機備份服務、X86雲主機遷移服務以及基礎軟體支撐服務，視頻雲服務有執法記錄視頻雲存儲服務。項目金額共計為128.74596萬元。
(二)評價結論
經綜合評議，績效級別評定為“良好”(75分-90(不含)為良好，90分以上為優秀)。項目目標設定基本明確，管理過程規範，制度健全，較好實現了年初設定的預期績效目標，為總隊提供了信息化大數據、雲存儲功能的實現和應用。
(三)存在問題
1.項目績效目標、績效指標設定細化、量化程度和可衡量性有待加強。
2.進一步提高績效管理意識。如，項目執行過程中加強對第三方品質執行監管；項目完成效益實現情況的對比分析有待深入。
3.滿意度調查匯總分析有待進一步加強。
(四)建議
1.增強績效目標的明確性、合理性，使其具有可考核性。
2.進一步加強項目管理和績效匯總分析，系統化地收集、整理項目資料，注意收集績效數據進行對比分析。
3.針對用戶開展滿意度調查工作，並進行滿意度匯總和分析。
三、項目支出績效自評表
