目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計和監督部六個職能部室。北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財政預算管理，無下屬預算單位。
主要職責：在市委、市政府及北京市扶貧協作和支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制52人，實有人數52人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3025.41萬元，比上年減少14176.04萬元，下降82.41%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計2624.75萬元，比上年減少11754.72萬元，下降81.75%，其中：財政撥款收入1988.04萬元，佔收入合計的75.74%；其他收入636.71萬元，佔收入合計的24.26%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2127.16萬元，比上年減少13889.87萬元，下降86.72%，其中：基本支出177.97萬元，佔支出合計的8.37%；項目支出1949.19萬元，佔支出合計的91.63%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計1988.04萬元，比上年減少14666.16萬元，下降88.06%。主要原因：扶貧協作和對口支援項目轉入受援地管理。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1620.20萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1619.84萬元，佔本年財政撥款支出99.98%；教育支出0.36萬元，佔本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算1619.84萬元，比2019年年初預算減少438.35萬元，下降21.30%。其中：
"其他共産黨事務支出"(款)2019年度決算1619.84萬元，比2019年年初預算減少438.35萬元，下降21.30%。主要原因：落實勤儉節約相關規定，壓縮一般性支出。
2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預算減少11.99萬元，下降97.09%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預算減少11.99萬元，下降97.09%。主要原因：落實勤儉節約相關規定，壓縮培訓支出，相關培訓均在單位內部舉辦。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出177.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數15.40萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算16.27萬元減少0.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。2019年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2019年決算數1.18萬元，比2019年年初預算數2.02萬元減少0.84萬元。主要原因：貫徹中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。2019年公務接待費主要用於北京市對接扶貧協作和對口支援工作。公務接待11批次，公務接待112人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數14.21萬元，比2019年年初預算數14.25萬元減少0.04萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。公務用車運作維護費2019年決算數14.21萬元，比2019年年初預算數14.25萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節約，減少公務用車運作成本。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修2.83萬元，公務用車保險4.75萬元，公務用車其他支出0.63萬元。2019年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計123.86萬元，比上年減少80.21萬元，減少原因：貫徹中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，厲行節約，進一步降低行政運作成本。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額115.35萬元，其中：政府採購貨物支出30.90萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出84.45萬元。授予中小企業合同金額76.24萬元，佔政府採購支出總額的66.09%，其中：授予小微企業合同金額76.24萬元，佔政府採購支出總額的66.09%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛5台，250.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算66.51萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.對口支援：指經濟發達或實力較強的地區對經濟不發達或實力較弱的地區實施援助的一種政策性行為。主要類型有：災難援助、經濟援助、醫療援助、教育援助等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額851.10萬元。評價結果:評價等級為"優秀"的項目有2個，佔比50.00%；評價等級為"良好"的項目2個，佔比50.00%。
二、援藏幹部食宿場地租賃費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
援藏幹部食宿場地租賃費項目能夠為北京援藏指揮部援藏幹部人才和工作人員提供居住、辦公和生活場所，合理保障北京援藏指揮部援藏幹部人才和工作人員身心健康，有效提高北京援藏指揮部工作人員的工作效率。
(二)評價結論
經評議，該項目績效評價得分91.02分，其中，項目決策12.95分，項目管理27.22分，項目績效50.85分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.該項目績效目標設定的科學性有待提升，個別指標設定的不夠細化量化，如産出成本指標設定為"採取措施，嚴格控製成本"，沒有反映出項目實施所需成本。
2.預算測算依據不夠明確，不利於項目資金績效目標的整體實現。
(四)建議
1.科學編制績效目標申報表，細化量化績效指標，為財政預算支出績效管理奠定基礎。
2.加強項目管理，建立健全項目管理制度，使項目實施有章可循，有制度約束。
3.注重項目績效資料的收集、整理。
三、項目支出績效自評表
本部門項目支出績效自評均按照普通評價開展，無簡易評價項目。