目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置、職責
為貫徹落實中央有關扶貧支援工作的部署和要求，進一步加強我市扶貧協作和支援合作工作的統籌領導，經十屆市委常委會第143次會議研究決定，將北京市西部開發工作領導小組(北京市援藏工作領導小組)、北京市支援三峽庫區移民工作領導小組、北京市對口支援地震災區領導小組合併，成立由市委書記任組長、市長任常務副組長、相關市領導任副組長的北京市對口支援和經濟合作工作領導小組(以下簡稱市支援合作領導小組)，並專門組建了北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時行政機構。按照市編辦最新批復(京編委[2018]15號)，“北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室”更名為：“北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室”(以下簡稱市扶貧支援辦),並由臨時行政機構調整為市政府直屬機構，內設機構8個，分別為綜合處、研究室、扶貧支援一處、扶貧支援二處、扶貧支援三處、扶貧支援四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市扶貧支援辦機關，下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
市扶貧支援辦負責組織擬訂本市扶貧協作和支援合作工作規劃，研究擬定相關配套措施，統籌協調、聯繫服務全市扶貧協作和支援合作工作，督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況，承擔領導小組的日常工作。
(二)人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室部門行政編制47人，實際45人,比年初預算人數增加4人；事業編制13人，實際8人,與年初預算持平；聘用人員5人。退休人員6人。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年年初預算收、支總計6178.32萬元，比上年減少1445970.60萬元，下降95.94%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計5912.38萬元，比上年減少146236.54萬元，下降96.11%，其中：財政撥款收入5901.34萬元，佔收入合計的99.82%；其他收入11.04萬元，佔收入合計的0.18%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計5206.72萬元，比上年減少146613.8萬元，下降96.57%，其中：基本支出2038.04萬元，佔支出合計的39.14%；項目支出3168.68萬元，佔支出合計的60.86%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收、支總計6074.65萬元，比上年減少146073.94萬元，下降96.01%。主要原因：2019年扶貧支援經費由市財政局直接撥付至受援地區財政，不再由我辦撥付。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出5176.72萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4427.00萬元，佔本年財政撥款支出85.52%；教育支出4.01萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業支出119.60萬元，佔本年財政撥款支出2.31%；衛生健康支出93.69萬元，佔本年財政撥款支出1.81%；援助其他地區支出532.42萬元，佔本年財政撥款支出10.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2019年度決算4427.00萬元，比2019年年初預算增加314.79萬元，增長7.66%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2019年度決算4427.00萬元，比2019年年初預算增加314.79萬元，增長7.66%。主要原因：副中心辦公，經費增加。
2、“教育支出”(類)2019年度決算4.01萬元，比2019年年初預算減少6.49萬元，下降61.81%。其中：
“進修及培訓”(款)2019年度決算4.01萬元，比2019年年初預算減少6.49萬元，下降61.81%。主要原因：厲行節約。
3、“社會保障和就業支出”(類)2019年度決算119.60萬元，比2019年年初預算減少40.71萬元，下降25.39%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2019年度決算119.60萬元，比2019年年初預算減少40.71萬元，下降25.39%。主要原因：厲行節約。
4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算93.69萬元，比2019年年初預算減少16.58萬元，下降14.34%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2019年度決算93.69萬元，比2019年年初預算減少16.58萬元，下降14.34%。主要原因：厲行節約。
5、“援助其他地區支出”(類)2019年度決算532.42萬元，比2019年年初預算減少256.19萬元，下降32.49%。其中：
“一般公共服務”(款)2019年度決算532.42萬元，比2019年年初預算減少256.19萬元，下降32.49%。主要原因：厲行節約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,008.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1621.30萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出167.81萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出218.93萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等支出0萬元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2019年“三公”費財政撥款決算數14.13萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算53.78萬元增加(減少)39.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，比2019年年初預算數36.00萬元減少36.00萬元。主要原因：年初計劃參加國扶辦和市臺盟的團組因國際形勢和國家需要被取消。
2.公務接待費。2019年決算數0.64萬元，比2019年年初預算數0.68萬元減少0.04萬元。主要原因：落實八項規定,厲行勤儉節約。2019年公務接待費主要用於扶貧支援相關單位對接工作。公務接待32批次，公務接待206人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數13.49萬元，比2019年年初預算數17.10萬元減少3.61萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元。公務用車運作維護費2019年決算數13.49萬元，比2019年年初預算數17.10萬元減少3.61萬元，主要原因：厲行節約，公務用車運作維護費減少開支。2019年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.15萬元，公務用車維修6.91萬元，公務用車保險2.66萬元，公務用車其他支出1.77萬元。2019年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.25萬元。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計167.81萬元，比上年增加17.03萬元，增加原因：人員增加。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額4456.59萬元，其中：政府採購貨物支出0.95萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4454.01萬元。授予中小企業合同金額4455.26萬元，佔政府採購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業合同金額178.60萬元，佔政府採購支出總額的4.01%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛6台，158.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算1040.91萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.扶貧協作和支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的35.48%，涉及金額1659.89萬元。
1個項目採取普通程式評價，評價得分89.00分，評價結果為良好；10個項目採取簡易程式進行評價，評價得分在87.5-93之間，評價結果為優秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市受援地區消費扶貧産業雙創中心項目是北京市重點扶貧協作項目。發揮北京市場、資金、技術等方面優勢，通過多種形式促進當地扶貧産業發展，促進貧困群眾增收脫貧。
主要內容為圍繞受援地區扶貧特色産品線下現場交易與體驗展示平臺、線上交易展示平臺、扶貧脫貧特色産業雙創平臺、對口合作區域産業創新合作發展平臺、資訊共用與監管服務平臺等方面的服務。項目資金601.88萬元。
(二)評價結論
該項目綜合評價得分89.00分，績效評價級別為“良好”。
(三)存在問題
績效目標設定合理性有待加強，部分指標不夠細化，科學性不足。部分績效指標缺少支撐資料，體現項目效果的支撐性不強，服務對象滿意度調查範圍和服務對象維度不夠。
(四)建議
提高預算績效管理意識，根據項目績效管理要求，按照規劃、計劃、方案制定更加科學、合理的績效目標，做到細化、量化、可衡量。注重項目效果資料歸集整理，體現項目效益性，同時加強服務對象滿意度調查。
三、項目支出績效自評表
