目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算説明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱"市委軍民融合辦")是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構，為正局級一級預算單位，列入市委工作機關序列。
(二)部門職責
市委軍民融合辦的主要職責是：統籌本市軍民融合發展工作。
二、收入支出決算總體情況説明
2019年度收、支總計3378.093059萬元，比上年增加2893.615165萬元，增長597.26%。
(一)收入決算説明
2019年度本年收入合計3155.325809萬元，比上年增加2670.847915萬元，增長551.28%，其中：財政撥款收入3155.288320萬元，佔收入合計的99.999%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入0.037489萬元，佔收入合計的0.001%。
(二)支出決算説明
2019年度本年支出合計2785.419067萬元，比上年增加2615.82308萬元，增長1542.39%，其中：基本支出269.914094萬元，佔支出合計的9.69%；項目支出2515.504973萬元，佔支出合計的90.31%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2019年度財政撥款收入總計3155.288320萬元，比上年增加2670.810426，增長551.28%，支出2785.419067萬元，比上年增加2615.82308萬元，增長1542.39%。主要原因：單位自2018年4月籌建，9月收到當年開辦經費，2019年為完整預算年度，故2019年收入支出增幅較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出2785.419067萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2762.390619萬元，佔本年財政撥款支出99.17%；教育支出0.840000萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出15.243380萬元，佔本年財政撥款支出0.55%；衛生健康支出6.945068萬元，佔本年財政撥款支出0.25%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算2762.390619萬元，比2019年年初預算減少1176.405742萬元，下降29.87%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款)2019年度決算246.885646萬元，比2019年年初預算增加150.072386萬元，增長155.01%。主要原因：年初人員未到位，年中追加人員經費。
"其他共産黨事務支出"(款)2019年度決算2515.504973萬元，比2019年年初預算減少1333.603128萬元，下降34.65%。主要原因：貫徹落實中央有關厲行節約政策，壓減相關費用支出。
2、"教育支出"(類)2019年度決算0.840000萬元，比2019年年初預算減少6.285000萬元，下降88.21%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算0.840000萬元，比2019年年初預算減少6.285000萬元，下降88.21%。主要原因：貫徹落實中央有關厲行節約政策，壓縮培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2019年度決算15.243380萬元，比2019年年初預算增加15.243380萬元，增長100.00%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2019年度決算15.243380萬元，比2019年年初預算增加15.243380萬元，增長100.00%。主要原因：社會保障繳費基數調整，養老保險職業年金等支出增加。
4、"衛生健康支出"(類)2019年度決算6.945068萬元，比2019年年初預算增加6.945068萬元，增長100.00%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2019年度決算6.945068萬元，比2019年年初預算增加6.945068萬元，增長100.00%。主要原因：編制內實有人數增加，相應支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出269.914094萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數17.489057萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算16.847787萬元增加0.64127萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數17.489057萬元，比2019年年初預算數16.847787萬元增加0.64127萬元。主要原因：去往目的地不同；2019年因公出國(境)費用主要用於調研方面，2019年組織因公出國(境)團組1個、4人次，每人平均因公出國(境)費用4.3722642萬元。
2.公務接待費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。主要原因：未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。主要原因：單位未購置新的公務用車。公務用車運作維護費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平。
二、機關運作經費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計50.721643萬元，比上年增加6.229849萬元，增加原因：2019年為單位第一個完整預算年度，2018年支出未覆蓋全年。
三、政府採購支出情況
2019年本部門政府採購支出總額144.184684萬元，其中：政府採購貨物支出23.154684萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出121.03萬元。授予中小企業合同金額82.03萬元，佔政府採購支出總額的56.89%，其中：授予小微企業合同金額82.03萬元，佔政府採購支出總額的56.89%。
四、國有資産佔用情況
2019年本部門車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
2019年本部門政府購買服務決算68.45萬元。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.北京軍民融合專家智庫：指全國軍民融合各領域以院士、專家隊伍為工作主體，圍繞重大課題研究、開展決策諮詢，提供解決方案和支撐交流對接等工作內容，構建軍民融合頂層決策諮詢機構，為北京軍民融合深度發展提供人才智力支援。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目涉密。